工作循环检查HSE管理规范

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1、工作循环检查HSE管理规范第1页就是以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方式，对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行现场检查和验证的一种方法。什么是工作循环检查？第2页协调员：负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。操作主管：负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位的班组长、队长。名词解释第3页关键作业：可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。例如：钻井；井下作业；油气装置检修；动火、吊装等特殊作业作业等。关键设备：一旦停

2、止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。例如：钻机、修井机、防喷器、油气装置、大客车、运输船、锅炉、吊车等。名词解释第4页吊装作业事故案例第5页通过员工参与操作规程的检查、验证和制订，可以：增加操作规程的适宜性和可操作性，促进操作人员对操作规程的理解和掌握。验证实际操作与操作规程的符合性。改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程的执行力。保持操作规程是最新的和最全面的。对基层管理人员和操作人员进行持续实施培训和再培训。同时，也是对“两书一表一卡”的补充完善。减少违章、减少事故。目的和作用第6页准

3、备阶段记录分析最终评估初始评估现场评估管理流程第7页1、识别关键作业过程和关键设备。----协调员、操作主管2、整理与关键作业、关键设备有关的操作规程。----协调员、操作主管3、当发现关键作业没有相应操作程序时，应组织建立相应操作规程。----协调员、操作人员4、建立操作规程清单。----协调员5、制定年度JCC计划，与操作主管沟通，确定操作规程、检查小组成员和时间安排等（基层负责人审批）。---协调员、6、按年度JCC计划确定具体实施时间，通知所涉及的相关人员。---操作主管准备阶段第8页操作规程清单举例序号关键过程操作规程名称操作规程描述1

4、驾驶员操作程序准备1.检查证件（行车执照、驾驶执照、路单、准驾证、上岗证、长途路单等等是否齐全有效。2.检查水箱、曲轴箱、喇叭、转向机构、轮胎、钢板弹簧状况和蓄电池是否完好、灵活、符合要求等。2行驶操作（不同路段、不同季节、不同时间段）1.启动发动机。2.车辆起步3.行车制动。4.停车。3回场检查第9页区域:XX现场填写人：技术员（协调员）日期:2010年6月10日顺序号操作规程编码操作规程简要描述操作主管有关员工时间表初始最终1JDZD/CZ-01驾驶员操作XX队、班长驾驶员9：3014：302JDZD/CZ-010司索起重作业XX队、班长司机

5、、起重工9：3014：303........45678年度JCC计划表（参考）第10页不可过于笼统不可过于细节化关注以往发生过的事故或未遂事件考虑一旦失控的后果可用工作前HSE风险分析(JHSEA)进行风险评价识别关键作业和关键设备注意事项:第11页方法：在实际操作前，操作主管与员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及与操作规程的的不同。（若员工第一次JCC，操作主管应先向员工解释JCC的目的、作用和程序。）目的：通过讨论确认操作规程的完整性和适用性。通过讨论确认员工对操作规程的理解程度。初始评估第12页需要的防护设备及完好状态；需要的工具及完好状

6、态；执行操作程序涉及的一些关键HSE要求；关键HSE要求是否针对该工作，操作规程中是不是已包含该HSE要求；执行该操作规程能否使工作安全、有效进行。讨论确认的内容：第13页1、所观察操作规程的描述。2、操作规程检查的类型和范围。3、操作规程是否理解和遵守。4、工作是否按照目前的程序在执行。5、观察到的不安全行为、做法描述。6、工作环境的条件，防护设备和状况。7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序。8、员工的描述。9、操作主管的描述。初始评估主要内容初始评估表第14页方法：员工操作，主管观察、记录目的：观察实际操作与操作规程的偏差;找到

7、操作规程本身的缺陷;找出潜在的风险及其他不安全事项。现场评估不可在路旁换轮胎第15页1、操作主管和员工一起到现场。2、员工按程序实施操作。3、若设备未启动或不宜实际操作，可进行模拟操作。4、若某部分无法按程序进行操作，但实际操作是安全的应记录下实际操作规程、实际操作与程序的偏差以及程序本身的不足。现场评估注意事项：第16页5、操作主管应作好记录，记录包括：—员工实际操作与操作规程的偏差；—操作规程本身的缺陷；—操作过程中可能出现的不安全事项。6、在验证时发现有隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷），一时整改不了的应立即上报，并采取控制和防范

8、措施。现场评估注意事项：第17页操作程序：司索、起重作业JCC顺序号：JDZD/CZ-010—01序号作业（操作）活动偏差关键点潜在的风