富登鞋业有限公司管理评审控制程序

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1、XX鞋业有限公司编号XX/QP—03页码第1页共3页主题第5・6章管理评审控制程序版序A修改状态05.6管理评审1.目的1・1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。1.2确保质量管理体系持续符合IS09001：2000标准。1・3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。2.范围适用于全公司质量管理体系的评审3.职责3.1总经理3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的耍求于管理评审计划中，批准管理评审计划。3.1.3主

2、持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。3.1.4批准管理评审报告32管理者代表3.2.1根据内部质暈体系审核的情况和纠止预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。3.3行政部3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。3.3.2负责管理评审会上的记录。3.3.3整理、编写、分发管理评审报告。3.3.4对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。

3、3.4相关部门3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4.措施和方法4.1总则4.1.1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。a）组织

4、机构发生较大变化b）顾客重大投诉c）质量事故d）质量管理体系的有效性极差e）内外环境发生重大变化。XX鞋业有限公司编号XX/QP—03页码第2页共3页主题第5・6章管理评审控制程序版序A修改状态03.2评审的输入3.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及：1）内、外部审核结果（管理者代表提交）2）上次评审中提出的改进要求。（管理者代表）3）顾客反馈（投诉、表扬）（业务部提交）4）生产过程运行情况和产品符合性（生产部、生管课及各个车间提交）5）预防和纠正措施的情况（品管部提交）6）以往管理评审的跟踪措施实施情况（行政部）7）

5、可能影响质量管理体系的变化（总经理评价）8）改进的建议3.3评审的输出3.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及：1）质量管理体系及其过程的改进。2）与顾客要求有关的产品的改进。3）资源配置的需求。4）产品符合程度的评价。5）质塑体系运行的有效性的综合评价（包括对质量方针目标的改进）对管理评审应做好记录，并根据总经理意见的形成“管理评审报告”，应视具体情况明确有关改进要求。3.4评审实施4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。3.4.2行政部负责在评审

6、前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料，各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。3.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。3.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作岀评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部

7、门的相关文件（含质塑分目标）。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。3.4.5行政部负责会议中的记录。3.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。1.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。4.5管理评审报告4.5.1评审会后，行政部负责编制管理澜审报告，报

8、告需包括：目的、评审内容、评审时I'可、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。XX鞋业有限公司编号XX/QP—03页