富登鞋业有限公司内部质量管理体系审核控制程序

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1、XX鞋业有限公司编号XX/QP—16页码第1页共3页主题第8.2.2章内部质量管理体系审核控制程序版'fA修改状态08.2.2内部审核1.目的通过检查质量管理体系的符合性和运行的有效性，寻找改进的机会并实施改进，确保质量管理体系有效运行。2适用范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。3.职责3.1由管理者代表制定并组织实施内部审核年度工作计划。3.2由管理者代表任命审核组长，组成审核组。3.3由审核组长组织实施内部质量审核。3.4各相关部门配合实施审核。4.措施和方法4.1审核计划、时机和频率4.1.1年度审核计划的制定管理者代表依据质量体系运行情

2、况制定年度内部审核计划，每年八月集中对体系覆盖的所有部门进行审核，该计划于每年元月报总经理批准后实施4.1.2临时审核根据体系运行的内、外部情况，由管理者代表制定临吋审核计划，进行临吋审核，需要临吋审核的有以下儿种情况：1.出现严重质量事故；2.顾客有重大投诉；3.文件发生较大变化。4.2审核准备4.2.1成立审核小组4.2.1.1管理者代表确定审核目的，审核范I韦I和审核时间。据此任命审核小组组长和组员。4.2.1・2组长和组员需是具有内审员资格的人员。4.2.2审核组长的准备工作4.2.2.1根据审核的冃的和范围，内审员所在部门，编制“审核计划

3、”和日程安排，分配审核任务。4.2.2.2审核员与被其审核的部门没有直接责任关系。4.2.2.3审核计划须有：审核的目的、范围、依据、日期、审核员。日程安排。4.2.2.4审核组长将“审核计划”提前一周发放至相关部门和人员并确认；受审核部门收到审核计划后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行局部调整。4.2.3审核员准备工作4.2.3.1熟悉被审核部门的工作程序和文件；4.2.3.2编制检查表，客观的、有代表性的选取抽样点。4.3现场审核4.3.1审核组长召集主持首次会议。4.3.1.1参加人员为审核组成员

4、，被审核部门负责人、公司领导。4.3.1.2会议内容：XX鞋业有限公司编号XX/QP—16页码第2页共3页主题第8.2.2章内部质量管理体系审核控制程序版'fA修改状态01）与会人员签到；2）再次确认审核范围、审核计划、时间安排、审核依据、审核目的；3）介绍审核过程方法；4）确定沟通会议、末次会议的时间地点；5）澄清审核计划中不明确的内容。4.3.2现场审核4.3.2.1审核组长要控制审核的全过程，包括审核计划、进度、客观性、审核结果。4.3.2.2审核员依据检验表，通过交谈，查阅文件记录，检查现场，实地测试等方式收集客观证据,检查质量管理体系的运

5、行情况，不能在发现的问题中加入个人的责备，并做好详尽的客观记录。4.3.2.3现场发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作者）确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.3.2.4审核组每天审核后举行内部沟通会议，交流审核路线，审核内容，协调一致，确保审核按计划完成。现场审核完毕后再次召开审核组内会议，确定不合格报告。4.3.3不合格项4.3.3.1不合格报告：针对审核中的不合格项，审核员开具不合格报告，判定不符合标准条款和不合格性质，并由被审核部门确认。4.3.3.2审核员提出纠正/纠正措施/预防措施的要求及完成日期。4.3.3.3对所有

6、的不合格项进行统计，填制不合格项分布图。4.3.4末次会议4.3.4.1现场审核完成后，审核组长主持召开末次会议。参加人员与首次会议同，参加人员需签到。4.3.4.2审核组概述本次审核的概况，不合格项报告的数量和分类，宣读不合格报告。4.3.4.3审核组就受审核部门在质量体系有效运行，实现质量目标和本部门的质量目标的有效性方面作岀审核组的结论。4.4审核报告4.4.1审核组完成现场审核后，组长应编写审核报告，内容如下：1）审核的目的、范围；2）审核组成员和受审核部门名称及负责人；3）审核的日期；4）审核所依据的文件；5）不合格项的报告；（所有不合格

7、报告均作为附件附于审核报告之后）6）质量体系运行有效性的结论性意见；7）审核报告的分发清单。4.4.2审核报告应如实反映审核的气氛和内容，标有日期和审核组长的签名。4.4.3审核报告经管理者代表批准后由行政部按“文件资料控制程序”分发至有关领导和部门。各部门应将审核的结论与本部门人员进行沟通，确保相关人员了解质量管理体系运行的有效性。4.4.4审核报告的信息由管理者代表提交管理评审。4.4.5审核报告的发放范闱1.总经理、副总经理、管理者代表；2.受审核部门；3.不合格项所涉及的相关部门；XX鞋业有限公司编号XX/QP—16页码第3页共3页主题第8

8、.2.2章内部质量管理体系审核控制程序版'fA修改状态04.5纠正和预防措施4.5.1被审核部门应对每个不合格报告在2个工