富登鞋业有限公司采购控制程序

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1、XX鞋业有限公司编号XX/QP—09页码第1页共3页主题第7・4章釆购控制程序版'fA修改状态07.4采购1.目的对采购过程进行预防和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。2.适用范围本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。3•职责3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。3.3开发部负责冲刀的采购。3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参与。3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。4.措施和方法4.1

2、采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。4.2采购产品的分类：公司刈•采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体见《A、B、C类物资分类表》。1)A类：对产品质塑影响程度大，金额大，数量多的物资。2)B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。3)C类：一般的配色、不能固定供方的次要物资。4.3供方的选择和评定4.3.1选择合格供方的原则4.3.1.1产品质量达到釆购要求的质量。4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能

3、力，以满足交货期和质量的要求。4.3.1.3符合国家有关法规要求。4.3.1.4价格在本公司可接受的范闱内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。4.3.3合格供方的评定内容4.3.3.1[tl生管课组织评定，提供供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参与。4.3.3・2A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。4.3.3.3C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。4.3.4评定依据4.3.4.1质量证据提

4、供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由品管部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。C类：由采购人员目测其外观质量。4.3.5综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进行综合评定。XX鞋业有限公司编号XX/QP—09页码第2页共3页主题第7・4章釆购控制程序版'fA修改状态0综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购吋确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、

5、仓库等有关部门。4.4采购的实施4.4.1采购信息4.4.1.1采购文件（包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等）应包含明确的采购产品质量要求信息，女山产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。4.4.1.2采购文件的制定：市生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。4.4.1.3釆购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由生管课负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。4.4.2采

6、购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。4.4.3采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；品管部对非“合格供方名录”的釆购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。4.4.4补料采购在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准，采购员方可采购。4.4.5例外釆购当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外采购，但应按以下要求严格控制：4.4.5

7、.1经总经理批准。4.4.5.2通知品管部进行严格检验。4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外釆购的物资应作出标识。4.4.5.4只适用于限定的数量或吋间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入“合格供方名录”。4.5供方的再评价：生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。4.5.1供方业绩考核：应对每个供方进行业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、服务态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；生管部应进行