王亚娟--建设项目

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1、第七章建设项目第一节流程综述一、流程目标1.明确建设项目基建办或基建管理委员会的职责权限，确保不相容岗位相互分离。2.建立与建设项目相关的议事决策机制，确保有关建设项目的决策通过集体研究决定。3.加强建设项目相关的审核控制，保证建设项目立项、变更、竣工决算等经过审核审批，保证建设项目过程符合法律法规的要求。4.加强建设项目价款结算管理，确保建设项目按规定办理价款结算。5.加强建设项目的档案管理，确保妥善手机、整理、归档和保管与建设项目的相关文件、材料。6.加强建设项目的变更管理，确保建设项目的变更按照有关规定履行相应得审批程序。

2、7.加强建设项目的竣工验收管理，保证建设项目符合单位质量要求。8.建设项目结算准确、及时，保证资产管理安全，财务报表准确。二、流程风险1.建设项目业务未实现适当的岗位职责分离，带来潜在的舞弊风险。1.立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、决策不当、审核审批不严、盲目上模，可能导致建设项目难以实现预期目标甚至导致项目失败。2.违规或超标建设楼、堂、馆、所，可能导致财政性资金极大浪费或者单位违纪。3.项目设计方案不合理，概预算脱离实际，技术方案未能有效落实，可能导致建设项目质量存在隐患、投资失控等风险。4.建设项目价款结算管理不

3、严格，价款结算不及时，项目资金使用管理混乱，可能导致工程进度延迟或中断、资金损失等风险。5.项目变更审核不严格、工程变更频繁，可能导致预算超支、投资失控、工期延误等风险。6.竣工验收不规范、最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患。7.工程决算、决算金额不及时、准确，可能导致单位资产流失、财务报表不准确。8.建设项目业务档案管理管理不善，可能影响建设项目信息和财务信息的真是完整。三、流程下属子流程1.建设项目立项业务流程2.建设项目管理业务流程3.建设项目竣工及验收业务流程流程步骤流程内容的简要描述责任部门及负责人控制编

4、号1由基建办或基建管理委员会提出拟建项目的申请报告、项目建议书基建办或基建管理委员会JS2-C12经办公室负责人审核办公室负责人JS2-C2*3报单位负责人审核单位负责人JS2-C3*4报领导办公会研究决议单位负责人JS2-C4*5报上级主管部门审批上级主管部门JS2-C56报省发改委等相关部门申请立项省发改委JS2-C67基建办或基建管理委员会编制可行性研究报告基建办或基建管理委员会JS2-C78经办公室负责人审核办公室负责人JS2-C8*9报单位负责人审核单位负责人JS2-C9*10报领导办公会研究决议单位负责人JS2-C1

5、0*11报上级主管部门审批上级主管部门JS2-C1112报省发改委等相关部门申请立项省发改委JS2-C1213项目可行性研究报告批复后，基建办或基建管理委员会应到国土部门办理征地许可（如涉及征占用林地，需到林业或园林绿化部门办理征占林地许可）、到规划部门办理建设用地规划许可、到建设部门办理房屋征收许可和征收结案证明，之后到国土部门办理划拨用地许可和国有土地使用者等手续基建办或基建管理委员JS2-C13涉及相关制度：《陕西省粮食局机关后勤服务中心建设项目管理办法》涉及相关附件：《申请报告》《项目建议书》《可行性研究报告》《建设项目

6、立项流程图》流程步骤流程内容的简要描述责任部门及负责人控制编号1基建办或基建管理委员会委托招标代理机构组织项目勘探、设计单位招标，并由设计单位编制项目初步设计方案基建办或基建管理委员会JS3-C12经办公室负责人审核办公室负责人JS3-C2*3报单位负责人审核单位负责人JS3-C3*4报领导办公会研究决议单位负责人JS3-C45基建办或基建管理委员会编制项目投资概预算基建办或基建管理委员会JS3-C5*6经办公室负责人审核办公室负责人JS3-C6*7报单位负责人审核单位负责人JS3-C78报领导办公会研究决议单位负责人JS3-C

7、89将项目初步设计方案和项目投资概预算一同上报上级主管部门审批上级主管部门：JS3-C9将项目初步设计方案和项目投资概预算一同上报10政府发改部门审批政府发改部门JS3-C1011项目初步设计方案和投资概预算批复后，基建办或基建管理委员会应当在人防部门办理人防工程初步设计审核，到规划部门办理建设工程规划许可证基建办或基建管理委员会JS3-C11涉及相关制度：《陕西省粮食局机关后勤服务中心建设项目管理办法》涉及相关附件：《项目初步设计方案》《项目投资概预算》《建设项目管理业务流程图》流程步骤流程内容的简要描述责任部门及负责人控制编

8、号1工程项目凡是达到当年政府集中采购目录及采购限额标准的，应严格执行政府采购制度，进入第六章政府采购流程基建管理委员会JS3-C12单位自行招标，需要编制标底的，基建办或基建管理委员会可以自行或委托具有相应资质的中介机构编制标底基建办或基建管理委员会JS3-C2