不合格品处理实施细则

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1、1目的确保对不合格品进行冇效控制，防止不合格品的非预期使川和交付，确保产品质量符合规定的要求。2范围适用于外购外协产品、生产过程屮的产品和产品出厂示发现的不合格品的处理。3职责3.1品管部、技术开发部对不合格品进行评审，提出处理办法；3.2物管部负责外协、外购件中不合格品的标识、隔离和处理；3.3制造部和装配部负责对加工和装配过程中检查发现的不合格品进行标识、隔离、评审和处理；3.4销售公司办助出厂后不合格品的处理工作；3.5管理者代表负责不合格品的审批工作。4定义批量不合格：是指该批不合格数量大于或等于20%的比例。5实施细则5.1入厂原材料

2、、外协件不合格品的处理责任输入流程图过程描述输出1・质检员入厂物资发现不合格品1•隔离、报告1・1质检员对入厂物资进行入厂验收时发现不仑格品时，立即通知物管员对不合格品进行隔离;1・2物管员将不合格品放入待处理品区；1.3质检员填写《外购外协件检验评审单》。《外购外协检验评审单》待处理品区域标识2•品管部技术部管理者代表3•物管员采购员《外购外协检验评中单》返工2.不合格品的评审1退货12.1品管部与技术部对不介格品提出处理办法；2.2处理办法包括：退货、让步接收、返工、选用；2.3管理者代表绘终中批处理办法。《外购（协）件检验评审单》▼3.2

3、由生产部门返工3.1置于退货区让步接收、选片3.1物管员根据《外购外协件检验评审单》上中批意见，将不合格品堆放入追货区；3.2需返工的产品通知生产部门进行返工后，重新交验；退货区域标识3.4采购员通知供方3天内将不合格品退冋;合格后4•物管员入库物料/零4.1物管员对止步接收、选用的物资用存料卡或标识卡作好标识，标识内容包括：供货单位代码、产品名称.型号、数量.批次号、状态、入库时间。4.2物资的状态：让步接收.选用。合格品区域标识标识卡存料卡5.2生产过程中不合格品的处理责任输入流程图过程描述输出1・操作者发现不合格品2•质检员操作者提交不合

4、格品3•品管部技术部管理者代表制造部《质量信息流转处理卡》《检测记录表》4•物管员废品通知单1・1操作者在加工过程中发现不合格品时,立即对不合格品进行标识、隔离；1・2标识方法为；属材料缺陷的产晶在缺陷部位川红色油漆笔训圆圈表示，属调试、加工报废的在产品上用红色汕漆笔画义；1・3隔离方法：放入现场指定的废品区（红色区域）；1.4操作者生产过程中发现大批量不合格品时，应立即停止生产并上报生产主管与现场质检员进行处理。2」操作者于当天下班前，将不合格品交质检员确认；2.2质检员对不合格品进行判定，对外购不合格品未产生相关损失的开具《不合格品通知单》

5、退厂处理，对外购不合格晶已产生相关损失的开具《废品通知单》并注明供方应承担的相关损失责任；对外协不合格品开具《不合格品通知单》退供方返工处理；属工艺、设备调试报废的开具《废品通知单》由技术员、维修员签字后，由公司承担相应责任；属操作失误的废品开具《废品通知单》，注明责任人；2.3操作者凭《废品通知单》将不合格品交库房；2.4对批量不合格品，经质检员判定后填写《质量信息流转处理卡》上报；2.5对终检时发现的不合格品，经返工后能达到原使用要求的,由质检员开具《不合格品通知单》,操作者返工后重新交验：26对终检时发现的不合格品，需让步使用.报废的，由

6、质检员填写《检测记录表》报品管部评审；3」品管部根据信息内容责成相关部门进行处理；3.2ftl处理部门查找原因，进行分析，并提出处理办法；3.3处理结果包括：返工（返修）、报废、让步接收；3.4管理者代表负责最后的处理意见审批；3.5质检员根据信息处理意见，对报废的产品开具《废品通知单》；3.6刈让步接收的产品山操作者作好标浜状态进行F工序流转；3.7盂返工（返修）的产胡由生产部门进行返工（返修）后，重新交验；4」物管员根据《废品通知单》,对废品进行入库管理；4.2将废品放入指定的废品区；4.3对让步接收的产品在标识单上注明状态。废品区域标识《

7、废品通知单》《不合格品通知单》《检测记录表》《质量信息流转处理卡》《质量信息流转处理卡》产品标识单废品区域标识产品标识单5.3出厂示不合格品处理责任输入流程图过程描述输出1.销售部2.物管员质检员3.技术部4.管理者代表5.装配部品管部6.物管员客户提出不合格非三包退货处理单非三包退货处理单非三包退货处理单非三包退货处理单非三包退货处理单1.获得2•入库3.提出J不良信r、清理处理意1」业务员接客户信息后，对不合格进行退货处理；1.2退货当天内填写《非三包退货处理单》交销售主管确认后交物管员。2」物管员将非三包退货放入待处理品区域；2.2物管员

8、与质检员一起对退货数量、型号、质量状态进行确认后签字。3」技术部根据退货原因和质最状态提出处理意见；4」管理者代农对最终处理意见进行审批；必耍时可提交