不合格品处理程序.doc

《不合格品处理程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、文件编号QP—QCD—003修订状态A．0生效日期2012年3月22日主题：不合格品控制程序页码共4页，第1页1.目的：规范不合格品管制和处理流程，加快不合格品处理的速度，防止不合格品在生产过程中的混用，对不合格品进行检验、标识、隔离，防止不合格品非预期的使用和交付，杜绝不合格品的再发生。2.使用范围本程序适用于本公司对不合格品管控3.不合格品定义3.1不合格品：品管员在检验或实验后判定为达不到产品检验标准要求、技术要求；在组装过程中影响设备组装；客户端在使用过程中影响其设备正常运行及产品使用。4.不合格品的

2、分类4.1外协厂、外购厂不合格品4.1.1进料检验段发现的不合格品4.1.2组装、机加过程中发现的，属于供应商责任的不合格品4.2本公司内部不合格品4.3仓库不合格品4.4客户端不合格品4.4.1客户端不合格品，属供应商责任的4.4.2客户端不合格品，属于本公司责任的4.4.3客户端不合格品，属于客户责任的5.职责品管员：负责不合格品的判定，对检验物料进行标识、隔离，不合格品返修后重新检验。仓库：不合格品出入库管理，物料的隔离存放，定期统计仓库不合格品，对没有返修价值的要及时依照相关规定报废处理。技术部：负责

3、对有争议的不合格品最终裁定，让步接收/特采的不合格品，进行客户端使用前风险评估。生产部：负责不合格品返修及重工，在制不合格品的入库。6.不合格品处理方式6.1.1让步接收：在能保证产品质量状况下，对产品的部分缺陷有限度有评审的接收文件编号QP—QCD—002修订状态A．0生效日期2012年3月22日主题：不合格品控制程序页码共4页，第2页6.1.2特采：产品表面有瑕疵或有内在品质缺陷，不影响产品功能、性能指标，不违反标准及安规6.1.3返修：为使不合格产品符合产品质量标准要求，对其不合格品采取的措施，返修过的

4、产品必须重新检验。6.1.4退货：产品在检验时达不到检验规格或使用要求，所对产品的处理方式6.1.5报废：不合格品已有严重品质缺陷，影响其功能、性能使用，而选择的处理方式7.不合格品处理流程7.1在进料检验过程中，品管员发现来料不合格品，品管员先将不合格品标识、隔离，一般情况下将不合格品做退货处理；特殊情况下，如急需此批物料，将作为进料品质异常处理，由品管员开出品质异常联络单会判技术部、品管部、采购部；品管部依据会判结果将不合格品做返修、降级使用、特采等处理方式。产品返修、降级使用、特采使用时，必须对供应商做

5、相对比例的扣款处理，严格执行《供应商索赔控制程序》，以便提高后续来料品质。7.2采购部将不合格品信息以书面形式通知供应商，要求对品质问题点进行改善，并回复纠正措施和预防对策，要求供应商对现有生产过程中产品重新检验，对仓库库存品重新检验，并以书面形式回复。7.3在制程过程中发现来料不合格品，先将不合格品标识、隔离；如因供应商责任，导致公司工时成本、材料成本之浪费，由生产部/技术部负责核算因供应商责任所造成的公司成本损失，由采购部将本公司损失成本要求供应商索赔；在此过程品管员填写进料品质异常联络单，会判相关单位，

6、采购部依照《进料品质异常联络单》各部门会签意见，对供应商进行扣款处理，对于不合格品要求供应商换货或返修。7.4在公司制程中品管员发现不合格品，品管员先将产品标识、隔离；并填写《不合格品处置记录表》，品管部对不合格品做初步/最终品质判定，将不合格品判定为降级使用、返修、报废；对于有争议的产品品质判定，将进行不合格品评审，有技术/研发部门最终判定结果；品管部负责统计制程中让步接收产品比例，定期做汇总呈报生产各主管，若出现批量质量问题，产生大量不良品时，由品管部开出《纠正措施实施表》，责任部门认真填写《纠正措施实施

7、表》，品管部对纠正措施实施效果确认，防止不合格品的再发生，生产负责制程中不合格品入库工作。7.5设备在安装过程中发现的不合格品，经检验发现零件不符合图纸或技术要求，必须对有缺失的零部件进行返修、替换，直至所安装零部件符合图纸及安装技术要求。文件编号QP—QCD—003修订状态A．0生效日期2012年3月22日主题：不合格品控制程序页码共4页，第3页7.6设备在试运行时，发现的不合格品，通知生产返修；属内部责任造成，对相关责任人进行处罚；非公司内部责任，品管部以品质异常联络单形式会判各职能部门，由采购要求供应商

8、索赔；7.7不合格品在生产过程中，经多个部门评审后非预期使用时，品管员必须做好标识，认真填写品质检验记录表，保证不合格品非预期使用后的产品品质追溯，品质追溯载体有《品质异常联络单》、《特采申请单》。7.7库存不合格品a)生产单位所生产的不合格品长期累积；b)因设计变更、设计问题、产品更新换代、产品长期呆滞；c)仓库因长期存放而导致的不合格品；一般情况有本公司报废处理；仓库管理人员定期填写报废单，品管