TS16949-8204不合格品处理程序.doc

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1、1目的对不合格品进行控制，以确保在产品生产的各个阶段能够迅速、可靠地识别不合格品，使其免于进一步加工、供货或使用。2适用范围适用于进货、生产及交付过程中出现的不合格品及可疑产品的控制和处理。3引用和标准文件QG/SL-QP8203-2003《检验和试验程序》QG/SL-QP8501-2003《纠正和预防措施程序》QG/SL-QP7506-2003《产品标识和可追溯性控制程序》QG/SL-QP4202-2003《记录控制程序》4定义4.1不合格：不满足规定的要求4.2可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品4.3让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可4.4返工：对不合

2、格产品采取的措施，使其满足规定的要求5职责5.1副总经理负责对公司不合格品处置发生争议时的裁决。5.2品质部负责组织本程序的实施，负责不合格品的判别、标识和评审。5.3工程部负有对批量不合格品协同评审的职责。5.4资材部负责原材料不合格品的处置。5.5生管课负责外协件不合格品的处置。5.6各车间负责过程中不合格品及可疑产品的判别、标识。5.7业务部负责产品出厂后的不合格品的追回。6程序6.1标识、隔离6.1.1进货检验中发现的不合格品/批，由品管人员负责作出标识并由资材部进行隔离。6.1.2过程检验中发现的不合格品或可疑产品的标识和隔离由操作人员、班组长实施。6.1.3最终检

3、验中发现的不合格品由品管人员负责隔离并标识。6.1.4品质部负责查明不合格品及可疑产品的发生范围、地点、数量和时间，由品质人员按QG/SL-QP7506-2003《产品标识和可追溯性控制程序》执行。6.1.5如果在事后推测已交付的产品存在不合格或可疑物品，业务部立即通知顾客并负责追回发出的不合格品，或由品质部派品管人员到顾客处重新检验（征得顾客同意），将不合格品剔除。6.1.6隔离区域内的不合格品或可疑产品不得任意挪用，严禁转序或入库。6.2评审6.2.1对隔离区域内的不合格品或可疑产品，一般由品质部质量工程师实施评审。6.2.2对隔离区域内的不合格品，由品质人员在《不合格品

4、评审处置单》有关栏目中记录不合格的实际情况后由品质部质量工程师组织工程部、生管课、车间等的有关人员进行评审，填写“不合格品评审处置单”,并进行处置。6.3处置6.3.1评审后处置有以下情况：a.返工，以达到规定要求；b.不需返工作为让步接收；c.拒收；d.报废。6.3.2原材料、外协件（包括顾客提供产品）经检验或验证后，被判为不合格的，由主管部门负责全部退货，并按本公司的索赔规定向分承包方进行索赔。6.3.3如果某些项目的质量指标虽然不符合公司技术要求，但不影响产品性能或经采取一定措施后不影响产品性能，由资材课办理回用(让步)申请手续（限定批量），工程部签发让步接收的临时工艺

5、技术措施，经使用部门和品质部同意后，方可使用；如有争议报副总经理仲裁。6.3.4由车间填写让步使用跟踪表，跟踪让步接收物资的使用情况。6.3.5当合同有要求时，使用不符合规定要求的产品应由品质部/工程部向顾客提出让步申请，经同意后方可执行，并记录不合格。6.3.6过程监视发现的不合格或可疑产品按过程监视指导文件和/或作业指导书等由操作人员或生产班组长调整，使其符合要求。6.3.7在顾客处发现的不合格或可疑产品由业务部负责追回。6.4返工产品的控制6.4.1对经评审后需返工的批量不合格品由车间向工程部提出申请。6.4.2工程部负责按“不合格品评审处置单”的要求制订批量不合格品“

6、返工指导书”。6.4.3不合格品返工由相应工序的操作人员按“返工指导书”的要求进行。返工指导书应在现场并随时得到，以指导操作人员进行返工操作。6.4.4返工产品由品质部检验员按“返工指导书”要求进行检验，并将结果记录在“重复检验记录”上，并通告工程部。6.4.5在没有得到顾客维修部门批准前,不将外观可见返工痕迹的产品作为维修件.6.4.6工程部用统计方法定量分析批量生产中不合格品产生的原因，并根据主次原因制定“优先降低不合格品计划”，且将此计划传递到车间和品质部及相关部门，并对计划实施过程跟踪。6.4.8各有关部门按“优先降低不合格品计划”中落实到本部门的责任项目，负责组织实

7、施。6.4.8品质部负责跟踪验证“优先降低不合格品计划”的最终实施效果，并将结果传递到工程部、车间及各相关部门。6.5经工程批准的产品的授权6.5.1当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，按QG/SL-QP7302-2003《生产件批准程序》的规定执行，工程部必须事先征得顾客书面批准，此规定也适用于公司对供方采购的产品和服务。6.5.2工程部应保存经顾客工程更改批准的授权限期和数量方面的记录，并传递到品质部、业务部、生管课、资材部。各部门保证当授权期满时，仍符合原有或替代的规范要求。6.5.3当顾客批