目标、指标和管理方案

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1、1目的规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。2适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。3相关文件Q/YF-QEOP4.2.3《文件控制程序》Q/YF-QEOP5.6《管理评审程序》Q/YF-QEOP8.5《不符合、纠止与预防控制程序》4职责4」管理者代表组织各部门负责人讨论公司质量、环境与职业健康安全目标、指标，总经理批准实施。4.2各部门负责人围绕公司口标、指标分别制定木部门质量、环境与职业健康安全口标、指标及管理方案。4

2、.3质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案由管理者代表审核，总经理批准，责任部门实施完成。4.4办公室负责质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的考核及考核资料的存档。5工作内容5.1口标与指标5.1.1目标与指标的制定5.1丄1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针，应包括对污染预防和预防事故发生的承诺，在方针的框架内展开；口标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状的，通过努力在一定时间内可实现的；展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职责进行制定，尽可能量化。5.1.

3、1.2建立和评审质量、环境与职业健康安全口标、指标吋应充分考虑以下因素：a.法律法规要求；b.重大环境因素、重大危险因素和影响、风险及事故后果；c.可选技术方案；d.财务、运行和经营方面的要求；e.和关方及其他要求。5.1.1.3办公室在充分考虑木文5.1.1.1-5.1.1.2要求的基础上起草《公司—年度质量、环境与职业健康安全目标指标》草案；管理者代表组织各部门负责人讨论草案确定年度质量、环境与职业健康安全目标指标。5.1.1.4《公司年度质量、环境与职业健康安全口标指标》由管理者代表审核，总经理批准后，作为附表记入公司《质量、环境、职业健康安全手册》。5.1.2

4、目标、指标的实施5.1.2.1各职责部门根据《公司年度质量、环境与职业健康安全目标、指标》,确定木部门实现公司目标、指标应开展的质量、环境、职业健康安全活动，制定《部门—年度质量、环境、职业健康安全目标、指标》。同时按本文5.2条款的要求制定、实施管理方案。5.1.2.2办公室组织各级部门制定考核制度，将质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况与经济责任结合起来。5.1.2.3办公室组织有关人员毎半年对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行评审考核，以确定其实施情况和进度。评审结果，报管理者代表审批后由办公室保存，作为管理评审的资料，同时也作为考核的依据。办公

5、室应将对目标、指标的考核过程和结果在《质量、环境与职业健康安全目标、指标考核记录表》中保持记录。5.1.3目标、指标的修订当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订按5.1」规定执行：a.发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当；b.制定质量、环境与职业健康安全目标、指标应考虑的因素发生重大变化时；c.年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新的需要。5.1.4改进如发现质量、环境与职业健康安全管理的实施状况偏离质量、环境与职业健康安全目标、指标时，责任部门分析原因，按《不符合、纠正与预防控制程序》处理。5.2管理方案5.2.1管理

6、方案的制定5.2.1.1为确保质量、环境与职业健康安全目标、指标按计划实施完成，针对确定的质量、环境与职业健康安全目标、指标，由责任部门制定和应《质量、环境与职业健康安全管理方案》，制定方案时应明确如下事项：a.具体的实施步骤、行动方案；b.执行部门、负责人；c.推进的时间要求；d.必要的资源配备（资金预算、设备、人员）。5.2.1.2《质量、环境与职业健康安全管理方案》由分管领导、管理者代表审核，总经理批准后实施。计划财务部将管理方案中涉及的投资预算列入每年的财务计划。522管理方案的实施责任部门依据批准的方案进行实施，将实施完成情况记入《质量、环境与职业健康安全管

7、理方案》“实施”一栏中。对已结束的项目，责任人应及时将“方案”和方案实施的证明材料一起递交到办公室。5.2.3管理方案的修订当发生以下情况时，应考虑对质量、环境与职业健廉安全管理方案进行修订，修订按521规定执行：a.所对应的项目发生重大变化时（新的或修改的活动、产品、服务）；b.管理方案实施的条件发生重大变化时，如发生改建、扩建等。5.2.4改进当《质量、环境与职业健康安全管理方案》的实施发生偏离时，项目责任人应分析原因,按《不符合、纠正与预防控制程序》处理。6相关记录记录名称记录编号存放地点存放时间年度质量、环境与职业健康安全目标、指标（公司/部