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时间:2019-10-19
《ISO9001:内部审核资料》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、部审核资内部审核通知各部门、车间:为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足IS09001标准的要求,经总经理批准,公司决定于2017年7月5〜6日进行内部审核,2017年7月5日上午&30在会议室召开内审首次会议,全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进,确保体系符合标准要求。各部门在接到通知后,抓紧时间,做好相关准备工作,确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。办公室:2017.7.4会议签到表时间:2017.7.5会议名称:内部审核首次会议地点:办公室序号部门签至U备注1总经理2行政部3生产部
2、4业务部5技术部6品质部会议签到表时间:2017.7.6会议名称:内部审核末次会议地点:办公室序号部门签至!J备注1总经理2行政部3生产部4业务部5品质部6技术部编号:TCS-QB9.2-03时间:2017.7.5会议名称:内部审核首次会议地点:办公室记录人:徐萍会议内容:总经理:公司与前段时间按照IS09001换版标准要求,经过贯标培训,建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有三个多月了,但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求,为做好改进,公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核,各部门一定要配合好,使之顺利完成。审核组长:公司按
3、照质量管理体系要求,经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核本次内审按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。内审时,各部门要积极提供相关文件,内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种,严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后,内审员将会开
4、具不合格项,部门负责人要进行确认,并及时整改。会议记录编号:TCS-QB9.2-03时间:2017.7.6会议名称:内部审核末次会议地点:办公室记录人:徐萍会议内容:审核组长:本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下,顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。通过我们内审小组的人员开展的内审情况看,公司经过几个月的努力,通过贯标培训、实乐运行,建立的质量管理体系是完善的,符合标准要求的,公司建立的质量管理体系运行的比较好,使得产品质量有了一定的提高。公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处,本次内审共发现
5、不合格项2项,都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合洛的情况进行整改,采取相关的措施,确保整改到位。总经理:本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下,得到顺利完成,本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性,对内审发现的不合格项,各部门要积极整改,按时完成,今后严格按照质量管理标准要求,更好的做好质量工作。年度审核计划编号:TCS-QB9.2-01审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门:行政部、生产部、品质部、业务部、技术部审核内容:质量体系管理整体运行的所
6、有依据审核依据:■GB/T19001-2015标准■公司质量管理体系文件■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求审核方法:■集中全面审核;□局部部门审核□区域性系统审核;□其他形式审核。审核时间:20仃年7月5~6日编审:批准:日期:2017.7.3审核实施计划编号:JL・9.2・02审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。审核覆盖产品:审核依据:■GB/「I9OO1・2O15■适用的法律法规■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆主要审核内容:被审核部门:行政人事部、生产部、品质部、业务部、技术部审核时间:
7、20仃年7月5~6日审核组长:黄奎A廖世刚小组成员:B杨小尾、于吉营现场审核对被审核方人员要求:1.首、末次会议:公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。2.按审日程安排,被审核方有关人员在本岗位。审核实施计划编号:JL-9.2-02首次会议:7月5日8时30分日期时间&30-10:00管理层B4.14.24.34.46.16.26.35.15.25.37.1.17.1.27.1.67.49.29.310.110.310:00-11:30业务部A8.49.1.28.5.38.214:00-16:00行政部77T277377L377E47^97L316
8、・00・审核组会议:整理审核结果,与部门负责人交换意见。17:00
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