已经审核通过的--iso9001：2016年内部审核资料

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1、WORD文档下载可编辑上海乐荟包装印刷有限公司内部审核资料专业资料分享WORD文档下载可编辑内部审核通知各部门、车间：为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年7月5~6日进行内部审核，2017年7月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。办公室：徐萍2017.7.4专业资料

2、分享WORD文档下载可编辑会议签到表时间：2017.7.5会议名称：内部审核首次会议地点：办公室序号部门签　到备　注1总经理2行政部3生产部4业务部5技术部6品质部专业资料分享WORD文档下载可编辑会议签到表　　时间：2017.7.6会议名称：内部审核末次会议地点：办公室序号部门签　到备　注1总经理2行政部3生产部4业务部5品质部6技术部专业资料分享WORD文档下载可编辑会议记录　　编号：TCS-QB9.2-03时间：2017.7.5会议名称：内部审核首次会议地点：办公室记录人：徐萍专业资料分享WORD文档下载可编辑会议内容：总经理：公司与前

3、段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有三个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。审核组长：公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核

4、计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。会议记录编号：TCS-QB9.2-03时间：2017.7.6专业资料分享WORD文档下载可编辑会议名称：内部审核末次会议地点：办公室记录人：徐萍会议内容：审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。

5、我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实

6、了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。年度审核计划专业资料分享WORD文档下载可编辑　　编号：TCS-QB9.2-01审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门：行政部、生产部、品质部、业务部、技术部审核内容：质量体系管理整体运行的所有依据审核依据：■GB/T19001－2015标准■公司质量管理体系文件■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求审核方法：■集中全面审核；□局部部门审核□区域性系统审

7、核；□其他形式审核。审核时间：2017年7月5~6日编审：批准：日期：2017.7.3专业资料分享WORD文档下载可编辑审核实施计划　　编号：JL-9.2-02审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。审核覆盖产品：审核依据：　■GB/T19001-2015■适用的法律法规■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆主要审核内容：被审核部门：行政人事部、生产部、品质部、业务部、技术部审核时间：　2017年7月5~6日审核组长：黄奎A廖世刚小组成员：B杨小尾、于吉营现场审核对被审核方人员要求：1.首

8、、末次会议：公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。2.按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。专业资料分享WORD文档下载可编辑审核实施计划编号：JL-9.