卢龙县水务局2017年部门预算信息公开

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卢龙县水务局2017年部门预算信息公开按照法》、《地方预决算公开操作规程》《河北省省级预算公开办法》规定，现将卢龙县水务局2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责：(-)大力抓好项目引资工作，力争项目引资取得新的突破，为我县水利事业的快速发展提供资金保障。一、(二)对项目建设实行阳光操作，严格遵守工程的招投标制度，做到公平公正择优选择施工队伍为工程建设提供技术保障。’ （三）加强队伍建设。一是继续深入贯彻落实中共中央关于加快水利改革发展的决定精神，提高队伍的思想素质；二是加强业务知识的培训并鼓励开展自学，不断提高干部职工业务素质和工作技能,双管齐下，为做好水利工作提供思想保障和智力支持。（四）建立健全目标管理责任制，把目标任务层层分解到人，结合机关效能建设，实行跟踪问效限时办结制，努力提高办事效率。（五）加强资金管理，做到专款专用，严格工程质量监督，努力创建优质工程。（六）建管并重，认真落实工程管护办法，确保“建好一处，管好一处”使其充分发挥效益。（七）加强党风、政风、行风建设，结合争先创优活动开展和进一步抓好县委十二次党代会做出的关于加强执行力建设决议精神的贯彻落实，不断加强干部队伍作风建设，努力塑造为民、务实、清廉的良好水利队伍形象。机构设置 332卢龙县水务局单位名称单位性质单位规格经费保障形式 332卢龙县水务局单位名称单位性质单位规格经费保障形式卢龙县水务局行政匸科级财政拨款卢龙县水务局（事业）事业正科级财政性资金基本保证卢龙县水务局水利服务总站爭业财政性资金定额或定项补助卢龙县人民政府移民安置指挥部办公室事业副科级财政性资金基本保证卢龙县引青灌区管理处爭业副科级财政性资金定额或定项补助卢龙县自来水公司事业其他财政性资金零补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。卢龙县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1845.06万元，其中：一般公共预算收入1845.06万元。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况o2017年支出预算1845.06万元，其中基本支出1364.42万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出480.64万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为水利工程建设与维护等。3、比上年增减情况2017年预算收支安排1845.06万元，较2016年预算减少841.72万元，其中：基本支出减少67.66万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少774.06万元，主要为水利项目工程支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排37.06万元，主要用于水务局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排19.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.03万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费14.03万元）；公务接待费5.02万元。与2016年相比，公务用车运行维扩费减少9.45万元，主要原因为2016年我局按照规定进行了公车改革，报废及拍卖了2辆公车，现行公车费用减少；公务接待费减少0.04万元，主要原因为我单位厉行节约等。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）宣传、贯彻、执行国家水法规和省市管理条例，管理办法，结合本县实际制定水利执法体系实施方案，并负责组织实施。（二）编制水利工程规划，负责水利基本建设中的勘测、设计及施工和指导工作。（三）负责全县水利设施管理工作，宣传、贯彻、执行有关管理水利设施的法规及管理条例。 （四）负责全县境内水资源的合理开发利用审批，监督计划用水，节约用水，并负责征收管理水资源费，对水污染进行监督管理，负责处理水事纠纷和案件的复议。（五）负责县城城区供水工作。（六）负责引青灌区管理工作。（七）负责对归属河道及河道范围内的开发建设项目进行管理，保护河道水利工程设施，并收缴采砂管理费。（A）负责全县水土保持工作，协同指导林业、农业、国土、发改、环保等部门做好水土保持工作；编制全县水土保持规划，审核城镇建设等规划中的预防治理水土流失对策和措施；审批生产建设项目水土保持方案和验收水土保持设施；负责征收水土保持补偿费。（九）负责防汛、抗旱工作。（十）负责移民安置工作。（十一）负责水利队伍建设及水利经济的开发与管理。（十二）承办上级政府及主管部门交办的工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效冃标332卢龙县水务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差水利水电项目建设与管理84.00水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用水利工程建设组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建设任务效果指标合格的工程数量占总工程数量的比例$90%80%70%产出指标实施工程建设管理和质量监督完成量占计划开290%280%70% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差展工作量的比例产出指标已完成的水利工程除险加固及治理工作占应完成工作总量的比例290%80%70%水利工程运行与维护30.00组织实施水利工程运行与维护。保障水利工程安全运行。及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。效果指标水利工程运行维护项目实际验收$95%390%280% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差合格量占年度计划完成量的比例产出指标水利工程运行维护项目实际完成量占年度计划完成量的比例295%90%80%农田水利建设建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术。发展节水灌溉面积，推广综合节水技术产出指标发展节水灌溉面积情况$90%385%280% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差产出指标实际建设完成的小型农田水利设施占计划完成量的比率$90%85%280%保障农村饮水安全15.00通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水安全问题。解决农村饮水安全问题效果指标已解决农村饮用水安全人口数量占全部需要解决农村饮用水290%280%270% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差安全人口数量的比率产出指标已完成的农村饮用水安全工程占计划完成量的比率290%80%70%水库移民安置及后期管理4.00落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定产出指标落实水库移民政策，有效增加移民收明显改善改善 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定农村水电建设与管理农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务"三农〃。效果指标已完成安全生产达标评级电站数量占计划完成量的比率290%70%60%产出指标已完成水电站290%70%260% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差更新改造的数量占计划完成数量的比率河道管理35.00负责对归属河道及河道范围内的开发建设项目进行管理，保护河道水利工程设施，并收缴采砂管理费、河道工程修建维护费等负责对归属河道及河道范围内的开发建设项目进行管理，保护河道水利工程设施，并收缴采砂管理费、河道工程修建维护费等产出指标工作任务完成情况295%90%85%城区供水工程与城镇供水安全组织实施水利工程项目建设。负责全县县城区供水管网建设及维护、水费收取及供水安全保障年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行及保障县城供水安全。产出指标实际完工项口数量与当年应完工项目数量的比例，$95%390%285% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差工作任务完成率。水资源保护和生态建设35.00组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境水资源管理统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内产出指标地下水开釆量控制在计划范围内100%95%90%产出指标万元工业增加值用水量控制在计划范围内100%295%290%产出指标年度内全县水100%395%290% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成量占计划开展工作量的比例产出指标用水总量控制在计划范围内100%95%90%水土保持35.00负责全县水土保持工作。制定保护和合理利用水土资源，改产出指标实际232 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。善生态环境，维护生态安全。治理的水土流失面积占总面积的比例95%90%85%水利科技支撑和公共服务49.64组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。基层水利项目建设及管理44.64负责辖区内的防汛抗旱，农田水利建设、农村饮水安全、水土保持、水利科技推广等工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作，指导农民用水合作组织建设与运行，调节水事纠纷，组织开展水法规宣传等。负责辖区内的工程建设及管理、水利技术指导、水法规宣传等。产出指标实际完成任务数量占当年应完成任务数量的比例295%90%285%防汛抗旱5.00负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。产出指标防汛抗旱任务295%290%285% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差能力。投资完成数量占下达数量的比例产出指标实际完成应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目工程数量占应完成295%90%85% 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差量的比率水利政务管理312.00依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。综合业务管理编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规完成工作任务，推进科学决策产出指标综合业务类工作任夂宀务兀成情况100%95%290%综合事务管理312.00加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行产出指标综合事务类工作任労兀成情况100%295%290% 六、政府采购预算情况2017年，我局未安排政府采购预算。具体内容见下表。部门政府采购预算卢龙县水务局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入没有此项公开内容七、国有资产信息县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为10002.92万元，本年度各单位（下属股室）没有拟购置固定资产。部门固定资产占用情况表 项目数量价值（金额单位：万元）资产总额10002.921、房屋（平方米）8814.031375.04其中：办公用房（平方米）6313915.452、车辆（台、辆）8129.033、单价在20万元以上的设备20.54、其他固定资产8462.14八、名词解释1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无