围场县水务局2018年部门预算信息公开

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1、围场县水务局2018年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将围场满族蒙古族自治县水务局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门主要职责部门职责：水利水电项目建设与管理：水利工程项目规划、计划，水利工程建设，水利工程运行与维护，农田水利建设，保障农村饮水安全，农村水电建设与管理；水资源保护和生态建设：水资源管理，水土保持；水利科技支撑和公共服务：防汛抗旱；水利政务管理，基层水利服务，综合服务与基础建设等。　（二）内设机构

2、构成围场满族蒙古族自治县水务局根据工作需要，设有办公室、人事股、财务股、政策法规股、规划计划股、建管股、污水处理厂、水质监测中心，河长制办公室等工作机构。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质机构规格经费保障形式围场满族蒙古族自治县水务局行政正科级财政拨款工程质量与安全监督站事业股级财政性资金基本保障小水电技术开发中心事业股级财政性资金基本保障河道管理处事业股级财政性资金基本保障农田水利综合服务站事业股级财政性资金基本保障水土保持工作站事业股级财政性资金基本保障水土保持预防监督管理站事业股级财政性资金基

3、本保障移民工作办公室事业正科级财政性资金基本保障防汛抗旱办公室事业股级财政性资金基本保障水政监察大队事业股级财政性资金基本保障橡胶坝管理处事业股级财政性资金基本保障流域站事业股级财政性资金基本保障黑山口水库管理处事业股级财政性资金基本保障钓鱼台水库管理处、事业股级财政性资金基本保障水资源管理办公室、事业股级财政性资金基本保障水利工程公司事业股级财政性资金零保障自来水公司、事业股级财政性资金零保障　（三）部门预算单位构成我部门预算由水务局本级、水资源管理办公室、污水处理厂、移民办4个预算单位构成。二、部门预算

4、安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，水务局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018年预算收入8983.86万元，其中：一般公共预算收入8983.86万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场满族蒙古族自治县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年水务局本年支出合计

5、8983.86万元，其中基本支出1783.16万元，包括人员经费1764.8万元和日常公用经费18.36万元；项目支出7200.7万元，主要为农田水利支出及水利工程建设资金。3、比上年增减情况2018年，部门预算收支安排8983.86万元，较2017年增加4155.8万元，其中：基本支出增加362.5万元，主要是人员经费增加；项目支出增加3793.3万元，主要是农村饮水等水利建设项目增加支出。三、2018年机关运行经费安排情况水务局机关运行经费预算安排147万元，其中：办公及印刷费15万元、邮电费3万元、差

6、旅费9万元、会议费0万元、福利费9万元、日常维修费29万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费1.5万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费42.5万元，公务接待费5.8万元及其他费用31.7万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，围场满族蒙古族自治县水务局财政拨款“三公”经费预算安排48.3万元，比上年减少19.2万元，同比减少28.44%。具体支出情况如下：公务用车购置及运行维护费42.5万元，同比减少6.2万元，同比下降12.73

7、%。①公务用车购置0万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费42.5万元，同比下降12.73%。（二）公务接待费5.8万元，同比下降69.15%。（三）因公出国（境）费0万元，同比增长0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：水利工程当年为在建工程，项目终验较2017年少。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。五、绩效预算信息总体绩效目标：全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列

8、讲话精神，认真落实国家、省、市水利工作会议和县委、县政府决策部署，围绕“科学发展、绿色崛起、晋位赶超”的主题，大力践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，以建设京津冀水源涵养功能区为目标，以京津冀协同发展为契机，以水利工程为重点，深化水利体制机制改革，推进依法治水管水，大幅提升水利综合保障能力，为全面建成小康社会、建设美丽幸福围场提供有力支撑。职责分类绩效目标：1、水利水电项目的建设与维护