邢台市桥东区水务局2017年部门预算信息公开说明

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1、邢台市桥东区水务局2017年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市桥东区水务局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行水法律、法规及水利工作的方针政策，按上级有关规定实施督查。（二）依法统一组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；统一管理全区水资源，负责水资源的保护、监督、开发、利用；制定水资源年度分配计划，组织开展重点建设项目的水资源论证工作，组织指导和监督节水工作。（三）维护、管理全区河道及水利工程设施，依法征收河道工程修建维护管理费。（四）组织指导水政监察和水行政执法

2、，维护正常的水事秩序和水利工程安全，协调并仲裁水事纠纷。（五）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉和农村安全饮水工作。（六）组织指导全区节水型社会建设工作；组织指导水利科学给水推广应用和普及工作。（七）承担桥东区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。（八）完成区政府交办的其他事项。机构设置邢台市桥东区水务局：单位名称单位性质单位规格经费保障形式邢台市桥东区水务局（机关）行政正科级财政拨款邢台市桥东区水政监察大队事业股级财政拨款邢台市桥东区水利站事业股级财政拨款邢台市桥东区牛尾河灌区管理处事业股级差额二、部门预算安排的总体情况按照预

3、算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市桥东区水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入1265.98万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市桥东区水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1265.98万元，其中一般公共服务支出1265.98万元，包括人员经费和日常公用经费；农林水支出1265.98万元，包括水库移民扶持资金和中小河流治理资金支出。3、比上年增减情况2017年预算

4、收支安排1265.98万元，较2016年预算减少750.02万元，其中：基本支出增加29万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少779.02万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排33万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中：公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0.8万元。与2016年相比减少1.5万元，原因是按要求开展了公务用车改革。五、绩效预算信息总体绩效目标：推进水生态文明城市建设试点工作；加快河道综合整治进度；进一步推进节水型社会建

5、设；提升全区防汛抗旱水平；实行最严格水资源管理制度，加强三条红线管理，推进农业水价改革试点工作的开展；做好水库移民直补资金发放及移民村基础设施建设；进一步加强河道工程修建维护管理费征收工作。职责分类绩效目标：开展节水宣传10次，发展农业节水；开展防汛汛前检查，按标准足额储备防汛抗旱物资；加强水事秩序检查，严格非法取水查处力度；加强农村饮水管理；加强水库移民专项资金管理和直补资金发放监管；确保河道修建维护管理费足额征收。实现年度发展规划目标的保障措施1、加强组织领导，确保既定工作有序开展。2、明确分工，加强项目建设管理责任，确保每项工作落实到人。3、严格奖惩，建立工作激励机制和责

6、任追究机制。4、加强监督检查，确保任务目标落实到位。部门职责-工作活动绩效目标332邢台市桥东区水务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差办公室11.00依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。　　综合业务管理承办会议组织、财务；负责局机关的人事、劳资和离退休干部的管理工作；确保机关工作正常运行工作任务完成率100%≥95%≥91%＜90%工作任务完成率100%≥95%≥90%＜90%工作任务完成率100%≥95%≥90%＜90%工作任务完成率100%≥98%≥90%＜93%工作任务完成率100%≥97%

7、≥93%＜92%工作任务完成率100%≥96%≥92%＜91%水政监察大队3.00依法依规履行水利执法监督管理职责。促进水资源可持续发展，保护生态环境。依法依规履行水利执法监督管理职责，确保水利工作正常运行。　　水资源管理7.00促进水资源可持续发展，区用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量控制在计划以内。地下水开采量100%≥101%≥93%＜96%负责依法保护、管理水资源；业务范围内的水行政许可、水行政审批；组织实施全区水资源节约、保护、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制