卢龙县农牧2018年部门预算信息公开.doc

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1、卢龙县农牧局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将卢龙县农牧局2018年部门预算公开如下：一、卢龙县农牧局部门职责及机构设置情况（一）、部门职责：1.及时准确报告灾情、发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。2.按国家部署和年度工作目标，已实施培训农民人数占全年计划人数的比例3.提高农民的种植技术水平4.提高种养植水平、提高农技人员的业务水平5.使农民减少农业投入，增产增效6.保墒抗旱增产7.建立农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况8.使灭

2、鼠经费用发挥最大程度9.新品种得到有效推广10.促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展11.抽高农业机械化水平12.使土地增强节水保商能力，促进作物生长13.达到创建平安农机新局面14.为农业生产提供优良新品种15.发挥植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害。16.加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全17.按照县委、县政府确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用。（二）、机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式卢龙县农牧局行政正科级财政拨款卢

3、龙县农牧局（事业）事业正科级财政性资金基本保证卢龙县种子站事业其他财政性资金定额或定项补助卢龙县原种场事业其他财政性资金零补助卢龙县低速车辆管理大队事业其他财政性资金基本保证卢龙县农牧局植保植检站事业其他财政性资金基本保证卢龙县农产品质量安全检验检测站事业其他财政性资金基本保证卢龙县新能源办公室事业其他财政拨款卢龙县农业机械化学校事业其他财政性资金基本保证卢龙县现代化农业园区管理中心事业二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。卢龙县农牧局机关及所属事业单位的

4、收支包含在部门预算中。（一）、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入1696.28万元，其中：一般公共预算收入1696.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元。（二）、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县农牧局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1696.28元，其中基本支出942.78万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出753.5万元，主要为本级支出753.5万元等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。（三）、比上年增减情况2018年预算收支

5、安排1696.28万元，较2017年预算增加500.56万元，其中：基本支出减少109.94万元，主要为人员经费支出；项目支出减少610.5万元，主要为中央提前转移支付项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排40.37万元，主要用于农牧局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排9.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费

6、9.5万元)；公务接待费0.5万元。2018年我单位厉行节约，逐步压减三公经费开支，“三公”经费总额比2017年减少1万元。五、绩效预算信息（一）、部门年度发展规划目标1.提高农产品产量，优化农业产业结构，提高效益，增加农民收入2.建设粮棉油等作物高产万亩示范方，通过展示优良品种、集成配套高产栽植培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平3.通过开展农展，提高卢龙农产品的知名度4.及时准确监测发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复5.促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入6.把鼠害降低

7、到最低程度7.促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入8.节约劳动力，增加劳动效果，增加农民收入9.使农机达到平安使用，减少事故率10.确保农民种子来源可靠11.保障农产品质量12.重大农产品质量安全事件降低到最小13.建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。（二）、部门职责分类绩效目标情况说明1.及时准确报告灾情、发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。2.按国家部署和年度工作目标，已实施培训农民人数占全年计划人数的比例3.提高农民的种植技术水平4.提高种养植水平、提高农技人员的业务水平5.使农民减少农业投入，增

8、产增效6.保墒抗旱增产7.建立农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况8.使灭鼠经费用发挥最大程度9.新品种得到有效推广10.促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销