轻钢结构公司采购管理制度

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1、未定义书签。第一条总则1第二条公司采购管理制度1釆购管理制度第一条总则1、为加强材料、设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2、总工办和项冃技术部是工程材料设备采购、仓储管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同营销部完成。第二条公司采购管理制度1、釆购依据(1)、本公司各类采购均需生产部提出申请，填写《请购单》，由采购部统一采购。(2)、发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由和资金使用计划，经部门领导同意后，交由总经理审批签字，由采购部或其他部门执行。(3)、对预算外需求单的审批，经部门主管同意后，一律报总经理审批。(4)、各部门需开支(采

2、购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。(5)、采购部凭《请购单》采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量,否则后果自负；如果因“采购通知单”的错误而购错了物资的，则由填写《请购单》的负责人负责。2、釆购原则(1)、严禁非专职采购员采购物资，凡非专职采购员采购的物资，公司不予报销。(1)、对于大宗材料、大型设备的采购，必须要求供应商以传真的形式报价，通过考察综合评选，采用相对价格较低、质量最优的材料和设备。(1)、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等提前作出采购计划，周密布署，确保工期。(2)、洽谈业务吋，坚持货比三家，对所购材料进行详细地考察了解，选择合适的

3、产品。(3)、确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货吋间等，按照合同规定，保证及吋供货。(4)、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算财务部入帐。(5)、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量，按时完成工期。3、采购管理细则(1)、木公司各部门在需要采购各类物品时，必须由部门负责人填报《请购单》，并由仓管员签字确认公司仓库无此材料或物品时，报告经理批准后，再转给采购员进行采购。(2)、采购员必须严格按照《请购单》上所要求的材料名称、型号、规格、数量进行采购，若确实采购不到所需要

4、的材料时，必须立即通知申购部门进行调整或变更。(3)、釆购员要对供应商进行多方位的考察及了解，务必要做到货比三家,尽量固定在信誉好，物美价廉的几家供应商进行采购，原则上必须做到月结付款,采购单价不能高于市场均价的5%,采购经理负责审核采购价，若超过公司规定，超过部分由采购经理负责赔偿。(4)、采购员必须每天收集主要原材料价格变化的信息，并及时报告给公司,以便公司作出大宗材料择时采购的决定。(5)、公司大宗材料的采购，务必当场与供货商签订《**购销合同》，若没有及时签订的，须先汇报总经理。合同上必须注明所采购材料的名称、数量、规格、单价、型号、付款方式、运输方式、双方的责任、质量处理方式及其他特

5、殊要求。(6)、采购员在申领购货款时，必须报请总经理同意后，方可在财务部领取购货款，原则上尽量使用支票或转帐，减少现金流量。(7)、采购员必须在中购部门要求的时间内将材料购iHlo(1)、采购回來的所有材料和物品必须由仓库保管员进行验收，验收无误后,由仓管员开具验收单。采购员在报销时，必须出具验收单和发票，只有当验收单与发票相一致时，并经总经理批准后，财务部才能予以核销。(2)、采购员不得将采购回来的原材料或物品未经验收而直接送给申购部门使用。(3)、釆购员所领取的备用金或购货款必须在本周内(或本刀)到财务部进行核销。(4)、凡是要对实行月结的供应商进行付款时，必须由财务部与对方进行对帐后，并

6、经总经理同意后，才能付款。(5)、采购员在采购与颜色有关的材料时，必须要供应商提供色板，并依据合同确认的色板进行采购。(6)采购阶段应分询价、订购、交货三个阶段，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。(7)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈总经理核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。(8)索赔①采购部门接到收货异常报告(《材料检验报告表》或《公证报告》等)吋,应立即填制《索赔记录单》并及时会同相应部门处理。②以货运公司或保险公司为索赔对象者，由人事行政部门办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由采购部门办理索赔。③索赔

7、案件办妥后，《索赔记录单》应依原采购核决权限呈核后归档。(9)退货或退换：采购材料须予退货或退换时，釆购部门应适时通知供应商传真《函》，详述退货或退换原因，后再将《材料检验报告表》复印件及相关照片邮寄给供应商。4、报账(1)采购人员凭购买发票、用款中请书、物资验收入库单等资料办理报账手续。(1)财务部门对采购人员提供的相关资料进行审核，并按公司和关制度规定做报账处理。5、出售库存废料对外销售时，由