D电力公司内部控制改进

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1、D电力公司内部控制改进三、0电力公司内部控制现状及问题（一）0电力公司简介O电力公司是中国南方电网广东电网公司屈下的特大型供电企业，主要负责D市的供用电管理工作，供电面积2465平方公里，供电人口694.98万人，供电客户188.35万户。全公司内设职能部门10个，党群部门3个，二级执行机构11个，代管全市29个镇（街）供电公司。在D电力公司发展的二十年间，其供电量与拥有的电网设备发生巨变。1988年D供电量为9.48亿千瓦时。至19烫年底，D在运行35千伏及以上变电站22座（220千伏1座，110千伏14座，35千伏7座），主变容量68.3

2、5万千伏安，输电线路436.4千米。2009年，D供电量达488.85亿千瓦时，最高负荷961.3万千瓦。至2010年5月底，D电力公司在运行110千伏及以上变电站138座（其中500千伏4座，220千伏25座，110千伏109座），主变容量4796.85万千伏安，输电线路33别.86千米。其中，南方电网重点项目一500千伏水乡输变电工程于201（）年5月投运，仅用了9个月完成建设，创造了南方电网多项第一。遵循“科技兴网”的战略方针，D电网科技水平发生了质的吃跃。目前，全市在运行的110千伏及以上变电站有138座，其中21座220千伏变电站和

3、108座110千伏变电站实现无人值班，无人值班变电站从1996年的零座到目前H勺129座，无人值班变电站比例达93.48%oD电网己形成以500—千伏D站、横沥站、莞城站、水乡站、沙角电厂、增城站、宝安站为供电屮心的7个供电区域，最大｝;民度地提高了供电可靠性和供电能力。截至5月底，D电力公司连续安全运行1（）（）6天，创历史新高。D电力公司坚持以南网方略统领全局，以“对广东电网公司负责，为D经济和社会发展服务”为宗旨，主动承担社会责任，发挥有限资源的最大效益，切实保障D经济发展的用电需求，在生产、经营、精神文明建设等方面成绩显著。20（）9

4、年被广东电网公司表彰为“迎峰度夏暨国庆60周年庆典保供电先进集体”，被D市委、市政府评为“屮央和省驻机关先进单位”、“D市重点项目建设先进服务单位”。“十一五”期间，面对经济环境复杂多变、自然灾害多发的严峻考验，以及亚运保供电艰巨而特殊的挑战，D电力公司在南方电网公司、广东电网公司及D市委、市政府的正确领导和大力支持下，紧紧抓住“保安全、优电网、添绿色、强基础、重和谐”五个关键推进各项工作，夺取了亚运保供电的全面胜利，顺利完成了广东电网公司下达的年度经营业绩考核目标。通过创先俱乐部、创先期刊等载体及“阅读工程”、“十分钟老师”、“问题管理”等

5、活动，积极培育“行胜于台'，矢志跨越”的创先文化，“以客户为屮心”、“服务永无止境”等核心理念迅速在公司各个业务领域深植和践行，创先发展已成为广大员工和各个岗位的主旋律。提出了集控屮心运行值班新模式，使各专业组月度值班时I、可平均缩短94小时;创新标识数据管理及应用新型标识体系，攻克了电缆标识缺失导致的电缆定位识别难题;自主研发了“3G无线监测仪”、“一体化测试平台”、“多班组作业现场管理”等新项目、新方法，促进班组工作效率和管理水平明显提高。（二）0电力公司内部控制现状近阶段，D电力公司通过优化组织体系，推行岗位职系标准，实施全员绩效管理，

6、逐步建立并完善了与企业发展相适应，界面清晰、权责明确、制衡规范、运转高效的管理体制。构建了一套统一完整、分层分类、责任到岗的指标体系，出台了农电创先关键指标12个、通用指标126个，全面覆盖到镇（街）供电公司。全面承接执行广东电网公司下发的生产类作业表单4（）1份，自行补充编制变电检修类作业表单42份、试验类作业表单25份;顺利完成5（）8个流程的固化应用工作，并梳理出经营管理风险点283个，将433项风险管控措施植入流程模板，有力推动了管理“一体化、规范化”进程。公司的各项管理工作迈上了新台阶。具体到内部控制管理上来讲，主要做了以卜」:.作

7、：1、形成了三大内控管理运作机制，其中包括风险11戊略管理机制（如图2）、业务风险自我控制机制（如图3.1,3.2）和监督评价奖励机制（如图4）。在各部分中明确了工作程序，输入与输Hi,及相关的负责一单位，为内部控制工作的规范化、程式化打下了良好的基础;为明确职责分_「提供了合理保障，有助于减少甚至杜绝企业各部门工作中的扯皮、推诱等现象。三大内控管理运作机制的形成不仅有助于企业自身提高效率，在一定意义匕也提高了社会前进的速度，加快了经济发展的步伐。M制系作制内挖体运机业务图2：风险战略ff理机制流用图TNC2业务巩险席我控制机制沆程图a.I:

8、业务风险rI我控制机制流桿图图3.2：口我评估I作流程图图4：监普评价奖现；机制流程资料来源：D电力公司内部控制捋引实施细则Z：（试行）—内部管理运作捋南2、建立内