2011年度内部审核计划

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5、　整合电池事业部备品备件仓库管理流程，发现目前管理流程中不完善的地方，查漏补缺。1.2　整合范围　　电池事业部备品备件仓库管理覆盖的所有业务流程1.3　整合依据　　公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。1.4　整合组尘缘　　组　长：冯志刚　　成　员：皋学春、范永光。1.5审核周期2011年05月12日到05月31日1.6　审核程序1.6.1　首次会议　　时间：2011.04.29上午9时　　地点：电池片事业部仓库办公室。　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。　　审核组成员及相关部门负责人参加。1.6.2　现场审核　　时间：20

6、11.04.29－2011.05.04　　审核组对电池片事业部仓库管理流程进行审核。　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。1.6.3　末次会议　　时间：2011.05.09上午10时　　地点：二楼大会议室。　　审核组组长主持召开末次会议，进行评审总结，并将审核“不合格项报告”移交精艺办公室，进行后继改善工作。　　公司管理层，审核组成员及相关部门负责人参加。相关人员做好会议记录。1.6.4　审核报告　　时间：2011.05.10下午15时　　审核组组长给出最终审核报告，呈报各级管理者，本次审核工作结束

7、。1.7　审核内容7.1　审核范围主要包括：——直接生产物料；——间接物料；——备品配件；——收、发、存流程；——运输（配送）流程；——报废、回收流程。7.2　审核内容主要包括：——管理文件；——程序文件；——各类记录；——工作流程；——现场环境；——检验报告。一、审核过程2.1　审核项目总表内部审核项目总表受审核部门电池片事业部仓库审核编号DC/CKNS01审核组成员冯志刚、皋学春、范永光审核时间2011.04.28-2011.05.08序审核项目审核依