2014 年度内部审核计划

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1、2014年度内部审核计划编号：QP8201审核部门审核依据审核内容范围审核日期备注管理层/行政部CQC标志认证工厂质量保证能力要求1.1、1.2、2.1、2.2、2.3、.2.4、82014.2.28生产部CQC标志认证工厂质量保证能力要求1.2、2.1、2.3、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、7、92014.2.28供应部采购，仓库CQC标志认证工厂质量保证能力要求1.1、2.2、3.1、3.2、8、9、10、2014.2.28质量部品质，工程CQC标志认证工厂质量保证能力要求1.1、1.2、2.1

2、、2.3、5、6、7、92014.2.28编制：日期：批准：日期：审核实施计划编号：QP8205审核性质例行内部质量审核审核日期2014.2.28审核目的对公司现有质量体系及CQC认证产品一致性作全面的审核，通过审核了解质量体系是否有效运行及产品一致性要求是否持续符合审核依据CQC标志认证工厂质量保证能力要求审核组长内审员日程安排日期时间审核部门涉及要素内审员2014.2.28上午8:00-8:30首次会议8:30-10:00管理层/行政部/销售部1.1，1.2、2.1、2.2、2.3、2.4、810:00-

3、11:30生产部1.2、2.1、2.3、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、7、92014.2.28下午13:30-14:30供应部1.1、2.2、3.1、3.2、8、9、1014:30-16:30质量部1.1、1.2、2.1、2.3、5、6、7、916:30-17:00末次会议编制：审批：日期：2014.2.28内审体系审核检查表、受审部门：管理层/行政部/销售部编号：QP8202要素号检查内容检查情况概述检查结果1.1是否任命了质量负责人。检查任命书OK是否明确了质量负责人的职责。通过问答基本了解情况

4、OK2.2是否建立、保持了文件化的文件和资料控制程序。查看程序文件OK2.2是否编制了自愿性认证所需的适合本厂资料体系运作的程序文件和质量手册。检查质量手册、程序文件内容符合CQC要求。OK文件管理是否有效控制。查看文件记录是否完整。OK文件版本有效与否是否容易识别。检查文件是否有版本号。OK是否明确了质量管理体系文件结构。抽问3~5名员工OK现场文件是否按要求管理。查看各部门文件是否按要求管理OK2.3现场质量记录是否按要求管理。检查各部门文件记录OK是否有受控文件清单。检查受控文件清单OK是否有文件发放登

5、记表。检查文件发放登记表OK1.1是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。查看各部门工作职责。OK2.1是否建立、保持了文件化的质量计划/类似文件、以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。检查质量手册、程序文件及相关的记录、表格。OK1.2是否配备了必须的生产设备和检验设备。查看生产现场所有的生产设备和检验设备。OK是否配备了相应的人力资源。抽问3~5名员工OK是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。查看生产、检验、试验、储存等环境OK8是否有顾客对产品不符合标准而进行投诉，

6、如有是否记录并保存。查看相关文件和记录OK受审部门主管：内审员：内部体系审核检查表受审部门：生产部编号：QP8202要素号检查内容检查情况概述检查结果1.2生产和检测设备是否齐全。检查生产和检测设备是否满足生产要求。OK工人是否能熟练操作本工序。到生产线看和问了解工人操作情况。OK车间和仓库是否适合生产和储藏合格的产品。检查车间和仓库环境、通风、照明等是否满足要求。OK2.2现场文件是否按要求管理。查看现场文件、记录。OK2.3不合格品是否明确标识。检查不合格品的标识情况。OK现场质量记录是否按要求管理。检查

7、质量记录的管理情况。OK是否有主要生产设备台帐。检查生产设备的台帐末编写仓库是否帐物相符。查对仓库帐物OK4.1关键工序是否有作业指导书。检查是否关键工序的作业指导书OK4.4是否有设备保养记录。检查设备保养规范OK是否保存设备保养记录。检查保养记录OK4.5领用的零部件是否与认证一致。通过现场抽检的办法检查一致性OK9生产产品的结构是否与认证产品一致。通过现场抽检的办法检查一致性OK6.2是否有检测仪器的操作规程。检查检测仪器的操作规程OK是否有对检验仪器进行运行检查并保存记录。查看运行检查记录OK7是否有

8、对不合格品的返修进行记录。查看不合格品返修记录OK5是否做好产品的例行检验记录并保存好。查看例行检验记录OK受审部门主管：内审员：内部体系审核检查表受审部门：供应部编号：QP8202要素号检查内容检查方法检查结果1.1本部门各岗位职责是否明确，抽问3~5名员工OK2.2是否清楚质量体系文件结构。通过问答了解情况OK是否有本部门的文件一览表。查看相关文件OK现场文件是否按要求管理。询问责任人，并查看保