2014_年度内部审核计划

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5、4.5、7、92014.2.28供应部采购，仓库CQC标志认证工厂质量保证能力要求1.1、2.2、3.1、3.2、8、9、10、2014.2.28质量部品质，工程CQC标志认证工厂质量保证能力要求1.1、1.2、2.1、2.3、5、6、7、92014.2.28编制：日期：批准：日期：审核实施计划编号：QP8205审核性质例行内部质量审核审核日期2014.2.28审核目的对公司现有质量体系及CQC认证产品一致性作全面的审核，通过审核了解质量体系是否有效运行及产品一致性要求是否持续符合审核依据CQC标志认证工厂质量保证能力要求审核组长内审员日程安排日期时间审核

6、部门涉及要素内审员2014.2.28上午8:00-8:30首次会议8:30-10:00管理层/行政部/销售部1.1，1.2、2.1、2.2、2.3、2.4、810:00-11:30生产部1.2、2.1、2.3、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、7、92014.2.28下午13:30-14:30供应部1.1、2.2、3.1、3.2、8、9、1014:30-16:30质量部1.1、1.2、2.1、2.3、5、6、7、916:30-17:00末次会议编制：审批：日期：2014.2.28内审体系审核检查表、受审部门：管理层/行政部/销售部编号：QP8202要

7、素号检查内容检查情况概述检查结果1.1是否任命了质量负责人。检查任命书OK是否明确了质量负责人的职责。通过问答基本了解情况OK2.2是否建立、保持了文件化的文件和资料控制程序。查看程序文件OK2.2是否编制了自愿性认证所需的适合本厂资料体系运作的程序文件和质量手册。检查质量手册、程序文件内容符合CQC要求。OK文件管理是否有效控制。查看文件记录是否完整。OK文件版本有效与否是否容易识别。检查文件是否有版本号。OK是否明确了质量管理体系文件结构。抽问3~5名员工OK现场文件是否按要求管理。查看各部门文件是否按要求管理OK2.3现场质量记录是否按要求管理。检查

8、各部门文件记录OK是否有受控文件清单。检查受控文件清单OK是否有文