2016年度内部审核计划

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1、年度内部审核计划ZG-02一、审核目的：审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量保证体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。二、审核范围：本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。三、审核依据：1）公司《质量保证手册》；2）程序文件及其他质量文件；3）《固容规》、产品标准、合同。四、审核组成员审核组长：党聚良组员：高银林、高银枝、孙占群、党国红、孙建文、柏春艳、刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真、潘峰。五、审核日期2016年1月4日～2016年1月5日六、审核日程安排日期、时间审查内容第一小组第二小组2

2、016年1月4日8：30-9：30召开审核组成员及有关部门人员首次会议9：30-12：30质量体系、管理职责合同评审文件和资料控制质量记录控制13：30-17：30采购与材料控制设备与计量控制检验控制耐压试验控制2016年1月5日8：30-12：00工艺控制焊接控制理化控制不合格品控制13：30-17：00热处理控制无损检测控制质量改进人员培训16：00-17：30末次会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见，开不合格报告。编制：（质保工程师）批准：（总经理）年月日年月日内部体系审核通知单ZG-03审核时间2016年1月4日~1月5日审核地点会议室审核目的审核质量保证体

3、系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量保证体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。审核范围本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。审核依据公司《质量保证手册》、程序文件及其他质量文件；《固容规》、产品标准及合同。组长党聚良参加审核人员：高银林、党聚良、孙占群、高银廷、高银枝、党国红、孙建文、柏春艳、潘峰、刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真。审核内容：质量手册中的各个环节如下：质量体系、管理职责、合同评审；文件和资料控制、质量记录控制；采购与材料控制、设备与计量控制；检验控制，耐压试验控制；工艺控制、焊接控制；理化

4、控制、不合格品控制；热处理控制、无损检测控制；质量改进、人员培训。编制日期审核日期批准日期内部质量审核检查表ZG-04时间：2016年1月4日序号受审核部门检查内容检查方法1合同控制本年度合同签定前是否经有关部门人员评审向合同管理人员索取一份合同书：（1）本公司2016年1月份与石家庄盈丰节能设备安装维修中心签订的合同一份；产品是分汽缸4台，于2016年1月10日签订合同前对合同未进行了评审、记录不齐全。2设计质量控制产品设计评审、更改是否有记录？图样签字是否齐全？材料代用的原则？查本公司压力容器的产品设计责任师，抽查三台产品的设计蓝图，印：分汽缸、燃料罐、连排图。图样

5、设计内容符合容器设计标准规范，签字盖章齐全，设计更改记录均有材料代用，设计变更能够按相关规定执行。3文件、记录控制查文件、管理文件的分类：（1）设计文件，（2）管理文件，（3）标准图书，文件台账齐全，其中管理文件（手册、质量制度、工艺流程，记录等）发放记录齐全，文件作废，未及时进行消毁，压力容器质量会议记录不全。4材料、零部件的控制对供方的评价、采购计划、采购实施及材料入库是否按规定执行？不合格材料是如何处理的？材料代用是否有手续？材料发放是否有记录、台帐、使用是否做标记确认？（1）材料的采购：查取材料编号16B001Q345Rδ=8mm；材料销售公司：安阳钢铁有限公司

6、，该供货商在合格供方一览表中有，以对供方未评价，本材料采购计划表齐全。（2）材料登记、发放台帐。向材料管理员索取上述产品编号及材料及编号：R20160001、R20160002、R20160003、R20160004分汽缸上用的法兰全部文件，进厂质量证明书，合格证齐全正确入库前均经检验合格，并有检验记录。（3）上述材料在仓库帐上登记属实，领料单齐全，库存情况，但去材料存放现场校对，无差距，现场材料标识清楚，区域划分明显，摆放整齐。审核员：审核组长：内部质量审核检查表ZG-04时间：2016年1月4日序号受审核部门检查内容检查方法5工艺控制图纸是否经各系统进行会审？工艺文

7、件、工艺规程是否齐全、合理？是否有变更、改进、实施情况如何？工装设计程序及技术文件？查看工艺文件、工艺流程的制定、工艺文件、流程编制管理所用，工装设计程序及工艺文件资料齐全，图纸会审记录齐全。了解现场操作人员工艺执行情况，有待于监督指导，有些环节实际操作与工艺文件规定一致。6焊接和热处理的控制焊材二级库存设施及环境条件是否符合要求？焊材入库、发放是否有台帐、记录，焊工持证情况、项次是否满足生产要求？焊接工艺评定是否覆盖？焊接工艺实施情况，热处理是怎样控制的？（1）查看二级库恒温箱、烘干箱、去湿机运转正常，当天湿度17.5度，干度是8度，焊