年度内部审核计划

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1、年度内部审核计划计划年度内部审核计划记录编号：QR/ASRG-15-02年月日编制：管理者代表：篇二：2014年度内审计划一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审

2、；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。三、审核依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011；公司管理手册及相关文件。四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。2、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组审核组长：王刚（A）三

3、体系内审员：李庆安（B）于妍（C）张楠（D）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核

4、过程的可追溯性。5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。6、审核抽样必须具有代表性、全面性，以减小审核抽样的风险；7、内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证；8、各被审单位必须积极配合，各单位一把手必须参加单位审核首、末次会议，并督促本单位不合格项及时、彻底整改。9、对于不能够及时整改的、涉及面较大的、影响较为严重的不符合项要根据质量、安全月的要求进行曝光。10、编制：审核：批准：2014年2月11日篇三：内部审核计划宁波华润混凝土有限公司2003年度第一次内部质量

5、审核计划程序：HR/QP03编号：NO2003-01一、审核目的1、验证公司质量活动与ISO9001标准（2000版）质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。2、确定公司ISO9001的标准（2000版）质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司接受第三方现场审核的条件。二、审核依据ISO9001：2000质量体系要求、公司质量手册（A/0）、程序文件汇编（A/0）等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。三、审核范围ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆

6、盖的产品和各职能部门、车间、仓库。四、审核组成员组长：刘江平组员：翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林五、审核日期2003年9月20——2003年9月21日六、审核日程表编制/日期：审批/日期：宁波华润混凝土有限公司二ΟΟ三年度内部质量审核计划表编制/日期：审核/日期：篇四：2012年内部审核计划2012年内部审核计划为检查和验证实验室管理体系是否满足《实验室资质认定评审准则》的要求，寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容，以按照评审准则的要求持续改进，特制定本内审计划。一、审核目的评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持

7、续改进提供机会和依据。二、审核性质公司内部审核，按照部门进行审核。三、审核范围1、管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。2、检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：领导层、办公室、检测室、财务室。四、审核依据计量认证/审查认可（验收）评审准则，我公司质量体系文件、相关法律法规。五、审核方式本次审核为抽样检查，存在一定的抽样风险，主要是收集符合性证据，采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。六、审核组组成本次审核是从经过培训并考核合格，取得证书的内审员当中选取***、***、***、***、***5名同志

8、组成内审小组，由***同志任内审组长。七、审核时间待定具体安排：八、现场审核检查按照下列表格内容分别对各部门进行审核检查。对于在审核过程中发现的不符合项，经核实后，填写不符合报告。