2011年度内部审核用表

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1、2011年度内部审核计划NO：审核次数审核时间审核负责人审核组长审核部门或要素第一次2011年3月5日（令狐昌胜）谢家驹检测车间第二次2011年9月10日（令狐昌胜）谢家驹质保室办公室编制：（签名）审核：（签名）批准：（签名）二〇一一年一月五日2011年第一次内审计划表内审科室名称内审组／总结会内审时间内审要素检测车间组长：谢家驹组员：刘菲2011年3月5日上午：8：30环境条件原始记录设备管理（彩标、使用维护记录）量值溯源实验室间比对或能力验证人员培训样品流转标准、方法内审总结会质量负责人：令狐昌胜内审组长：谢家驹内审组组员：刘菲其它有关人员：毛林英2011年3月5日下午

2、：2：00内审总结。确定不符合项或基本符合项，制订纠正措施、预防措施以及追踪验证计划、策划内审报告等。编制：（签名）二〇一一年一月五日质量负责人批准意见：同意，请按照计划予以实施。（签名）二〇一一年一月五日2011年第二次内审计划表内审科室名称内审组／总结会内审时间内审要素办公室质保室组长：谢家驹组员：刘菲2011年9月10日上午：8：30设备管理报告（副本）设备档案人员档案样品管理文件控制服务和供应品的采购内审总结会质量负责人：令狐昌胜内审组长：谢家驹内审组组员：刘菲其它有关人员：毛林英2011年9月10日下午：2：00内审总结。确定不符合项或基本符合项，制订纠正措施、预

3、防措施以及追踪验证计划、策划内审报告等。编制：（签名）二〇一一年一月五日质量负责人批准意见：同意，请按照计划予以实施。（签名）二〇一一年一月五日2011年第１次内部审核工作表　　　　编号：受审核部门：检测车间部门负责人：魏林斌审核组长:：谢家驹审核员：刘菲审核内容（要素）:设备的彩色标识管理审核（时间）:2011年3月5日审核中发现的问题的依据：《仪器设备和标准物质管理程序》4.1.3（2）审核中发现的问题摘要:现“前照灯检测仪”和“废气分析仪”的设备彩色标识未贴。基本符合□不符合√□缺此项□双方确认：审核组长:受审核部门负责人：日期:2011年3月5日对审核中发现问题的纠

4、正措施和完成时间:对所用设备的彩色标识进行一次清查，发现问题及时纠正。并对《仪器设备和标准物质管理程序》4.1.3（2）彩色标识管理工作进行一次学习，杜绝类似不符合项的再次发生。以上纠正措施拟在一个星期内完成。双方确认：审核组长:受审核部门负责人：日期:2011年3月5日追踪验证纠正措施的完成情况：再次查看了所有在用设备的彩色标识，未有发现类似的不符合项。纠正措施完成及时、到位，追踪验证予以通过。审核组长:日期：2011年3月12日质量负责人意见:已阅，同意。质量负责人:日期：2011年3月12日2011年第１次内部审核工作表　　　　编号：受审核部门:检测车间部门负责人:魏

5、林斌审核组长:谢家驹审核员:刘菲审核内容（要素）:人员培训管理审核时间：2011年3月5日审核中发现的问题依据：《人员管理程序》4.3审核中发现的问题摘要:发现现场检测过程中有两名检测员安全意识溥弱，未能按照“车速度表检验台”的操作规程的规定进行操作。基本符合□不符合√缺此项□双方确认：审核组长:受审核部门负责人：日期:2011年3月5日对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:对重点加强对两名检测员的安全教育，认真学习“车速度表检验台”的操作规程和现场再次考核，并以此作为范例，对全体人员进行安全意识的教育，杜绝类似现象的再次发生。以上纠正措施拟在二天之内完成。双方确认：审核组

6、长：受审核部门负责人：日期:2011年3月5日追踪验证纠正措施的完成情况：再次检查了两名检测员“车速度表检验台”的现场操作，并再次考核。未有发现违规操作的情况。纠正措施完成及时、到位，追踪验证予以通过。审核组长：日期:2011年3月12日质量负责人意见:已阅，同意。质量负责人:日期:2011年3月12日2011年第１次内审核报告　　　　编号：01内审核目的审核本站质量管理体系的运行情况，是否符合要求做出评价。内审核依据《实验室资质认定评审准则》、本站的质量管理体系文件和有关规定内审核时间2011年3月5日内审核主持人质量负责人：令狐昌胜参加内审核人员内审组长：谢家驹内审组员

7、：刘菲受审核部门检测车间内审核要素环境条件、原始记录、设备管理（彩标、使用维护记录）、量值溯源、实验室间比对与能力验证、人员培训、样品流转、标准、方法。总体评价质量体系尚能正常运转，大多数职工能够自觉地遵守、按照质量管理体系文件的要求予以贯彻、实施，但是在设备的彩色标识管理和人员培训管理方面存在着不符合项。签名：谢家驹刘菲2011年3月5日整改建议针对上述二个不符合项，各部门针对自己的问题实施纠正措施，举一反三，在双方议定的时间内完成整改工作，接受追踪、验证。签名：谢家驹刘菲2011年3月5日整改完成情况经再次到现