年度内部审核检查记录表.doc

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1、XXXXXX有限公司2012年度第1次内部审核检查记录表共页内审员：审核组长：2012年度第1次内部审核检查记录表NO：01JNQEM426-02受审核部门：总经理涉及要素检查内容检查记录判断ISO9001：2000/4.2ISO14001：2004/4.4.5ISO9001：2000/5.0/6.1ISO14001：2004/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6问：本公司QEMS文件化的结构是怎样的？查总经理处QEMS文件的持有及保管情况。问：导入ISO9000/ISO14000的初衷是什么？实施后对公司的管理都有哪些改进？问：本公司的产品都有哪些，产

2、品执行标准是什么？目前的年生产能力有多少？（污水处理能力）适用于本公司产品生产经营的法律法规都有哪些？本公司的顾客群都有哪些？采用什么方式在内部传达顾客、法律法规要求的？问：QEMS实施、保持中都提供了哪些资源？环保投入有多少？如每年的固废处理、排污费等。问：以顾客为中心的理念您是如何理解的？2012年度第1次内部审核检查记录表NO：02JNQEM426-02受审核部门：总经理涉及要素检查内容检查记录判断ISO9001：2000/5.0/6.1ISO14001：2004/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6问：在制定Q/E方针时都考虑了哪些因素要求？（出

3、发点）如何来确保既定的方针让全体为公司工作和代表公司工作的人都能理解并贯彻实施？在污染预防方面都做了哪些工作？问：如何来确保Q/E方针的持续适宜性？问：您认为制定的Q/E目标、指标与公司的方针相适应吗？目前各项目标、指标的完成情况怎样？为完成这些既定的目标、指标公司具体有何对策？问：在QEMS中您的职责有哪些？办公室、质检科都有哪些质量环境职责？问：您赋予管理者代表哪些职责？管理者代表的工作能让您满意吗？当其他职责与其管理者代表职责冲突时您如何处理？2012年度第1次内部审核检查记录表NO：03JNQEM426-02受审核部门：总经理涉及要素检查内容检查记录判断ISO

4、9001：2000/5.0/6.1ISO14001：2004/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6问：管理评审的目的是什么？管理评审的内容有哪些？查：2004年度管理评审工作的开展情况。问：今年的管理评审工作打算什么时候开展？问：您认为下阶段质量环境管理体系实施、保持中哪些方面有待改进？2012年度第1次内部审核检查记录表NO：04JNQEM426-02受审核部门：管理者代表涉及要素检查内容检查记录判断ISO9001：2000/4.1ISO14001：2004/4.1ISO9001：2000/4.2.1ISO14001：2004/4.4.4ISO9001

5、：2000/4.2.3ISO14001：2004/4.4.5ISO9001：2000/5.3ISO14001：2004/4.2问：在QEMS实施、保持过程中都落实了哪些事项？体系建立、实施、保持过程能否介绍一下？问：本公司QEMS文件化结构是怎样的？问：您处都有哪些文件？能否让我们看一下？查文件的持有及保管情况。问：本公司的Q/E方针是什么？您是如何理解的？2012年度第1次内部审核检查记录表NO：05JNQEM426-02受审核部门：管理者代表涉及要素检查内容检查记录判断ISO9001：2000/5.4.1ISO14001：2004/4.3.3ISO9001：200

6、0/5.4.2ISO9001：2000/5.5.2/5.6.2ISO14001：2004/4.4.1/4.6ISO9001：2000/8.1ISO14001：2004/4.5.1/4.5.2问：本公司的Q/E目标、指标有哪些？目前的完成情况怎样？为完成这些既定的目标、指标公司具体有何对策？查目标/指标是否针对方针/重要环境因素，目标是否具体、指标是否量化；管理方案是否能确保目标指标的实现等。问：体系运行以来有无新产品/过程策划？在进行策划时应考虑哪些因素？必要时查看有关的质量计划及实施情况材料。问：在QEMS的建立、实施和保持中总经理赋予您什么样的Q/E职责？在管理评

7、审中您担负什么样的职责？在污染预防方面都做了哪些工作？问：本公司的监测分析从哪些方面入手的？能否具体谈一下。如：顾客满意度：内审：2012年度第1次内部审核检查记录表NO：06JNQEM426-02受审核部门：管理者代表涉及要素检查内容检查记录判断ISO9001：2000/8.1ISO14001：2004/4.5.1/4.5.2ISO9001：2000/8.2.2/8.5.1ISO14001：2004/4.5.5/4.5.3过程的监视测量：产品的监视测量：不合格及数据分析：有哪些重大EA及对应的控制情况、环境监测和守法性评价情况：废水、废气、噪声、固