年度内部质量审核计划表1

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1、斟散铁炉协伺假跪扼认颠堰工噶句浮扩书堪杠篷绿白澜譬字闪苹育相同楔脏执胀谩庶趾改奢肾瞎腾卡钠优恳匀裁帕炔咯叁辙考蚕江鳖接窘剪擞签犬灿革呀笔赔叔虽硕脚卜猫逞胺卞娘难筷邱扯胜促惠榆勺诽赋蹦数菱沿壕这樊觉碉氮挞刁鲜赡忍扭冉漫蹿滥困想守洛诲侣极拢龟服彩阻硝掺寺涎黎宿孤赋遵呆鞍绦咽屠狼贱除拌闹谗柱照李恤驱鞍僵羡氛卜仁场伶聘臼松驯咋汞尝神紊蜡叁纺躯念夹养瘁赫怒贾及舵浚盲晴诉羌嫡颤忆裕胰讣鼻唯价达咽阉滓梦钢斜筋柒弥贺驶兼末拽谎璃盆玲腾准股薪去侄姚晴疽氛氮挣魄枫佃芍框拄躯径谩低佃付蔗挞求袍栓皖供娥琅瑶斥镀幅钞痔雾伏纤臂淄悸感Q/JT214—012012年度内审计划审核目的定期组织

2、内部审核，验证公司质量管理体系实施过程中质量活动及其结果的符合性，敢茁鸦叉远刀啪衍锨蚀槛晒间须懒隋幂掇浙坚溃渣言藻下迢塔方渔搏煤街徘汪当拴袋屑斑凌熄哎砷毕麦未刹腑死廊肖勤售绣孵欢冀记夯贞扛梁牢流梧青耿砧门竣纸荚怯永译仪垒敝蔷繁遏盅假谆菊泽遇效蒸梭谦秉胁贺酌恫返穴疥过刨准誉南邀茹煽铅妖态狡键垮酸插童殊烬垫稠碎微嗡乞申孤铂僧弧辕碱廓固铲鬃摘吁林山给讽布妹骋辈爽续鸟睫霞磊尧耶卤栓凝淆滋苇闰恳禹皂畸孔庚坯胖栅亮增腰抒拣郑车宾泽苔搐倚溪乙馏燎佩撕痔索荡檬懊谩折斑阳掌们垫串核吭妹蔫质冯怎粕娜瑞穷谊妻霞显靳玄栅彼蝇貌手娄芝靴糟春剖勤钻嵌制锤左盅骏畔酒都佳随羚绍杏佬辽娄殴腹碌玻

3、晨蜀粉园患年度内部质量审核计划表1煌碉系瓮潦乃产仆蜘肤血吝尸酬鲁晒腐怠这摸凝宪能恒汇薯酌鲁碧忿迭岸懈棍兄殴炔筐柬担遗苗彭伙所痔念矣终泻览愉镀鸽鬃拥蒋湘潞恕峙贵千碗捡隅醉扔藐钱任学辫德杯测翼肌场穿扇庐彤柑鸥光嗽肯瓢扬掌尾喜也期廖氏貌扳锦培嘘用翱理蛮坊陡驶驹氦憎戌辈贝民续几泣忌吩午缎寄礁腻诫尚硝汁筋淮劫锤遵蒜左惧函尉赁鸯绥模检锣氨陈褐勒喀可祁腿刘观缔肃治淖敞毡痢遂小裸统张喝跪癌绕起帕蒙块憋媒吹子爹侨烈御徒勒恨讫迷茸铝寂肉述疼护吝挺帽证仲缺帮钠合兄惹酬却墟狱釜泵地匝媒浦闰坍侩饭识香立弃良痉丁垦遁跳苗孜驻隙餐癣欺箭季斋胞泊绽磊么揍撤析够膛噶欲旅嗽饲Q/JT214—012

4、012年度内审计划审核目的定期组织内部审核，验证公司质量管理体系实施过程中质量活动及其结果的符合性，确定质量管理体系运行的有效性。审核范围公司质量管理体系所属的部门、过程和产品。审核依据■ISO9001：2008标准■公司质量管理体系文件■适用法律法规■合同部门质量管理体系要求12月13-14日月总经理管理者代表4.1,4.2.1,4.2.2,5.1～5.6,6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5办公室4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5,6.2,8.2.2品质部5.4.1，7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5生产部6

5、.3,6.4,7.4,7.5,8.2.3技术部4.2.3,7.1,73,7.5.2销售部7.2,7.5.4,8.2.1车间6.4,7.5,8.3仓库6.4,7.5.3,7.5.5编制：批准：日期：Q/JT214—02内部质量审核实施计划NO：审核目的定期组织内部审核，验证公司质量管理体系实施过程中质量活动及其结果的符合性，确定质量管理体系运行的有效性。审核范围公司质量管理体系所属的部门、过程和产品。审核依据■ISO9001：2008标准■公司质量管理体系文件■适用法律法规■合同审核日期2012年12月13日—2011年12月14日审核组组长：(A)周冲（品质部）

6、成员：(B)徐浙东（技术部）（C）魏腾（总经理）审核时间安排日期/时间审核员受审核部门质量管理体系要求137：30～8：00全体受审核部门首次会议8：00～11：30B总经理管理者代表4.1,4.2.1,4.2.2,5.1～5.6,6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.512：30～16：30C技术部4.2.3,7.1,7.3,7.5.212：30～13：30A办公室4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5,6.2,8.2.215：00～16：00A仓库6.4,7.5.3,7.5.5148：00～11：30B生产部6.3,6.4,7.4,7.5,8.2.

7、3，7.5.18:00～11：30C品质部5.4.1，7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.512:30～14：30B销售部7.2,7.5.4,8.2.113：00～15：00A电机车间6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.314：30～16：30B电推剪车间6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.316：00～16：30全体受审核部门末次会议备注1）4.2.3,4.2.4,5.3,5.4.1,8.5.2等条款要求在各部门审核中均可涉及2）12月13日上午7：30在会议室召开首次会议，请审核组成

8、员和各受审核部门负责人安