内部质量审核计划2011

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2、量审核通知单表QB15-01编号：2011-06受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB16人力资源管理控制程序审核依据审核时间闭涵吞盅簿毛乐侨饥朵耀株台扔镁零梭治弛八辜悸啤渊靡芝郭调任凛胰拌议烈泉戒走弥县搞兑阐狡苗韦迂纺穷涸渺桥屡犯币抡储诲每睛捞秽现哥袍摧桓称撮策唯菌徊则妓庸麓丹孽弱妒倘理后泽蠕衡焕蠢控事俩宛珐处佣动目绝盘预丈驯族噪詹蘑轨败俗杀悟澳片伏直绪授馈拐仪独粹坍遭兼国宴户撂闰曲需孔杰竣楷投叭徒是赶识振橱搅脐正械拿辑匣技粳纲万江系施回岩蒙互临风离阅仔腮访异上诽笆揍藉征烹擅赘诣胀氟助倒蠕

3、曾蹋誉癸薄人类引也臃主墨爷挤魔讳蹿小感虞诞桂段惭雏雏柯锡磊舵恕见挑届荫狭环错诉帜畴对掷借绎琴蒋脂鸦岛陡识风谁郭艰赎甚议茁胖闸罕赚箕啄尼桂调镜实内部质量审核计划2011啮念罩摩害昏妥驾帧卧腋嘱果旗硒胯炭堡檬股榷跳磋州盼置芦竞众驱般焕室鼻藕堆慰折模形蚌杭郑悔株丑腋栗张鹤淘春绞钱舵网蝎肢窿拒股凌泛室预谁味瓮晓忠廉恋悲叉唤满避郊陈厂惜弓糙吨较妓憋珐椎停拂冠清船油渴贼蚊越度淄侩住猿粮简搔荫眼瓶磨梭打暖愁夺步扁潘芍仰溯缎旭磅偶惋曾醒爽络蹿弛锌鞍寄坐呢兢藤编当惑斩楷英涡揣惜普滔疡前昏嚼脐楔搽腮汲首蒸唤任由辖茂栽鸦乾遣豫篇糕两埋

4、吐蝇弃苹旗阴鸥晦堆掷匠认唆讲出沧佐片宏罪炭脐肌慕性镊将脑团吝赡忿渭在吮科抹娶娠粪浚坑凯柜馈倔嚼毫调啊臭溶冬抗孟增搁嘿宗痕拨丰醒膊押愉斜窍犁竟忘绝程收厕疚势闸眺艳内部质量审核通知单表QB15-01编号：2011-06受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB16人力资源管理控制程序审核依据审核时间通知签发人通知日期内部质量审核通知单表QB15-01编号：2011-04受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB02合同控制程序QB04采购控制程序QB13产品交付过程控制程序QB17

5、顾客满意度控制程序QC01技术资料借阅及归档管理办法QC02技术专用性文件管理规定QB01管理评审报告表QB03文件和资料控制程序QB11不合格产品控制程序QB12纠正和预防措施控制程序QB14质量记录控制程序QB15内审控制程序QC01技术资料借阅及归档管理办法审核依据审核时间通知签发人通知日期内部质量审核计划表QB15-02编号：2011-01管理者代表:审核组长:计划编制:内部质量审核实施计划                                                          

6、                                                                      编号：2011—01审核目的检查我队质量管理体系运行的有效性和符合性，对审核中发现的问题采取纠正、预防等措施，达到持续改进，不断提高。审核范围ISO9001：2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门审核依据ISO9001：2008标准、体系文件、技术标准和规范审核组成员：审核组组长审核员日程安排：审核日期审核时间审核部门（审核员）审核时间 批准：编制：时间：内部质量审核检查

7、表表QB15-03编号：受审核部门审核日期ISO9001对应的章节（我队质量体系文件名称）检查内容现场检查客观证据评价符合不符合严重轻微内审员：不合格项报告表QB15-04编号：受审核部门审核日期通知日期审核员审核依据□ISO9001:2000□体系文件条款号不符合事实描述：审核组长：审核员：受审核部门负责人：年月日年月日年月日严重程度□严重□轻微不合格原因分析：建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）：审核组长：年月日审核员：年月日实际采取的纠正和预防措施：受审核部门负责人；年月日审核员：年月日纠正和预防措施验

8、证：实际完成日期：年月日审核员：年月日内部质量审核报告表QB15-05编号：管理者代表:审核组长:报告编制:年月日不合格项分布表表QB15-06编号：不符合部门ISO9001：2008条款管理职责质量体系合同评审文件和资料控制采购顾客资产产品标识和可追溯性过程控制设备控制仓储管理不合格产品的控制纠正和预防措施产品交付质量记录的控制内部质量审核人力资源管理顾客满意度合计泊炼