内部质量审核计划

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1、内部质量审核计划V0/6编号：zl-6-09(1)一、审核目的：1、质量管理体系的实施是否符合GB/T19001-2000：ISO9001-2000标准的要求。2、审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。二、审核范围及受审核部门：审核范围：本院资质范围内的工程咨询、工程设计活动；受审核部门：院领导、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、院长办

2、公室、院务部、信息事业部、质量中心、档案中心、企管部、各设计所。重点审查项目：北京地铁昌平线一期施设、北京地铁十号线二期施设、宁波项目、沈阳项目、安哥拉项目。外埠分院：华东地区审核组、深圳分院三、审核依据：1、GB/T19001：2000idsISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京城建设计研究总院有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。四、审核时间：2009年4月22日～2009年4月29日首次会议时间：2009年4月22日审核过程时间安排：见内审详细时间安排末次会

3、议时间（不合格报告）：2009年4月29日5五、审核组成员及分工：总组长：蒋虹分工情况：分组组长组员审核部门第一组张凌赵毓成人力资源部、一所、二所（所查项目3个）第二组沈哲李晓博企管部、十所、道路所（所查项目3个）第三组孙彦青李宁三所、四所、质量中心（所查项目3个）第四组李庆华申然、刘锐敏桥梁所、安哥拉分院、七所（所查项目3个）第五组陈丽明韩峰总工办、院务部、六所（所查项目3个）第六组武江虹罗玉英经营部、五所、九所（所查项目3个）第七组温莉莉赵宪红交通所（所查项目3个）、档案中心、院办、信息事业部

4、第八组张巍葛丽冰、黄建妹、潘海燕南京分院、上海分院、杭州分院蒋虹等组长院领导、管代六、不合格报告发布日期及范围：2009年4月29日七、不合格验证完成时间：2009年5月10日八、内审报告完成时间：2009年4月29日编制蒋虹批准杨秀仁日期2009年4月6日注：本文件可另加附页。52009(1)内审详细时间安排审核组审核部门日期具体时间第一组张凌赵毓成人力资源部（5.4.1；5.5.1；6.2；8.4）22日13：30-15：00一所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3

5、；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）23日9：30-12：0013：30-15：00二所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）24日9：30-12：0013：30-15：00第二组沈哲李晓博企管部（4.2.3；5.4.1；5.5.1；6.3）22日13：00-14：30道路所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5

6、；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）23日9：30-12：0013：30-15：00第十设计所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）24日9：30-12：0013：30-15：00第三组孙彦青李宁质量中心（4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；5.6.6；8.2.1；8.2.2；8.4；8.5）22日13：00-15：30第三设计所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3

7、；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）23日9：30-12：0013：30-15：00第四设计所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）24日9：30-12：0013：30-15：00第四组李庆华申然、刘锐敏桥梁所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）22日13：30-1

8、7：30安哥拉分院（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）23日9：30-12：0013：30-15：005第七设计所（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3）24日9：30-12：0013：30-15：00第五组陈丽明韩峰总工办（4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2.2；