《成本管理部制度》【vkdl-wi-pr-21-f01】大连公司项目甲供材料管理作业指引

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1、项目甲供材料管理编制胡哲日期2008/06/20审核张志日期2008/06/25批准单小海日期2008/07/15流程要素流程口标：流程时间要求流程监控点数口流程主要责任岗位流程涉及职位数口修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人0.流程图目的如实地反映甲供材料的合理使用量，避免材料的浪费、冇效地控制成本。适用范围本办法适用于大连万科房地产开发有限公司所有工程项目甲供材料管理。3・职责工程管理部按照专业划分负责木专业甲供材料的收发、监督、核实，分类统计、汇总032成本管理部负责甲供材料的结算、汇总、定案。4.工作程序工程管理部编制年度甲供材料采购计划，报

2、公司招标领导小组审批。施工单位在规定的时间内上报《材料进场计划表》（见附表），经监理公司审核后，上报现场工程师，现场工程师初审后移交工程管理部，工程管理部按照材料用量表上的数量签订材料采购合同。工程管理部签订甲供材料采购合同，采购组人员编制《材料进场联系表》,并发放至现场工程师、材料供应商、施工单位及监理公司。（需要确定材料样板的将确认的材料封样送达现场存档）材料供应商根据《材料进场联系表》，与施工单位联系人或卬方现场工程师确定甲供材料的进场时间。确认后施工单位联系人或甲方现场工程师,知会监理公司或相关人员。（需要确定材料样板的相关人员到现场工程师处参观材料封

3、样）采购合同形式：三方合同：A）材料供应商按照三方合同约定，及与齐施工单位确认的最终进场时间及时供货，施工单位提供材料堆放场地。货物运输至现场后，监理公司及施工单位及吋组织甲供材料的进场验收工作。材料供应商在毎次供货前填写本次供货的《供货确认单》（一式四份），材料运至现场并验收合格，施工单位和监理公司在材料供应商提供的《供货确认单》相关位置签字确认并加盖各自单位有效印鉴后，材料供应商将该批材料移交给施工单位。如属第一次供货需请甲方现场工程师共同验收，并在《供货确认单》上签字确认。《供货确认单》由材料供应商、施工单位、监理公司、卬方各执一份。B）材料供应商每月2

4、0口前备齐上个月供货的《供货确认单》，依据采购合同规定办理进度付款手续。C）材料供应商供货全部结束后，编制项口材料供应汇总表（根据各项目部实际供应量进行编制）加盖公章后附所有《供货确认单》至成本管理部办理结算、定案手续。（如一次供货即结束，请在供货结束后及时办理结算定案手续）甲供合同：A）材料供应商按照甲供合同约定及与现场工程师确认的最终进场吋间及时供货，现场工程师确定材料堆放场地。货物运输至现场后，现场工程师组织监理公司和施工单位进行验收工作。验收合格，现场工程师填写《供货确认单》（一式五份），供方、监理公司和施工单位在材料供应商提供的《供货确认单》相关位置

5、签字确认并加盖各自单位有效印鉴后，材料供应商将该批材料移交给施工单位。《供货确认单》由材料供应商（二份）、监理公司、甲方、施工单位各执一份。B）材料供应商每月5日前备齐上个月供货的《供货确认单》，依据采购合同规定办理进度付款手续。C）材料供应商供货全部结束后，编制项目材料供应汇总表（根据各项口部实际供应量进行编制）加盖公章后附所有《供货确认单-》至成本管理部办理结算、定案手续。（如一次供货即结束，请在供货结束后及时办理结算定案手续）5.支持性文件6.相关记录及表格6.1.[VKDL-WI-PR-21-F01]材料进场计划表5.1.【VKDL・WI・PR・21-

6、F02】材料进场联系表SWOt）I）毗紺舛菽（呀魏）m【Wd-IZ-Hd-IM-iaMA】T9甫亟魁动辅慨斡哆魏［£0J-I3-Hd-IM-naMA】£9