18不合格品控制

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1、1目的为防止不合格品的非预期使用和交付，规定并实施评审、处置不合格品的程序，确保不合格品不转序或不出厂。2适用范围适用于本公司采购产品、半成品和最终产品（包括出厂后）发生的不合格品的评审和处置。3职责3.1制造中心生产车间负责生产过程中及成品出现不合格品的评审及处置工作；3.2采购部负责所采购物资的不合格品的评审和处置工作；3.3品管品控部负责对发现的不合格品及时通知责任部门，并参与不合格品的评审工作；3.4品管品控部经理组织严重不合格品的评审和处置。4工作程序4.1不合格品分类a）严重不合格：经处理无法达到质量要求，不

2、能使用或食用的产品；或批量出现同类质量问题的产品；b）—般不合格：个别或少量不合格，没有必要或不能返工或通过处理可达到质量标准的产品。4.2不合格品标识421采购的原辅料、包装物在进货验收时发现不合格，库管员先对该批产品隔离，并做出明显“不合格”标识，以免误用。4.2.2使用过程中发现不合格的原辅料和包装物，由班组长负责将其隔离，如需暂时放在车间，要做出明显的“不合格”标识，以免误用，同时向车间主任报告。4.2.3生产过程中产生不合格品，操作人员要将不合格品拣出放在专用容器中。4.3不合格品的评审4.3.1品管员对一般不

3、合格品进行评审，做出处置意见。品管品控部经理负责组织严重不合格的评审。432评审不合格，以确定：a.不合格品对质量的影响程度；b.能否放行或接收；C.能否让步使用或扣款允收；d.不能放行或让步使用的退货、换货或报废。4.3.3评审结果记录在《不合格品评审处置记录》中，参加评审会议的人员要在记录中签字。4.3.3不合格品处置a.让步接收或放行;4.3.3.1不合格品的处置可以采取以下U!种方式:b.返工;c.转作他用；d.拒收或报废；4.33.2不合格品的处置根据评审结果，责任部门对不合格品进行处置，处置结果记录在《不合格

4、品评审处置记录》中。a.让步接收或放行：1）采购产品不合格由采购部与供方联系，能够让步接收的与供方协商扣除部分货款或采取其他方式补偿；2）对最终产品影响不大的不合格的半成品，可以放行至下一个工序，生产车间及品管品控部要进行跟踪记录，以便进行追溯；a.返工：班组口检或接收半成品时发现不合格品能够返工处理的,经车间主任确认后班组长组织返工，返工后的产品需经检验合格后，放行至下一道工序。班组长做好返工产品的生产记录。c・转作他用：在储存过程中发现，或无法返工处理的不合格品，尚有利用价值的，可以转用其他用途；d・拒收或报废：经评

5、审对产品质量有重大影响的，对采购产品做退货或换货处理，不合格的半成品及储存过程中变质的成品，报总经理批准后做报废处理。433.3出厂的不合格品的处置а.在销售过程中发现质量不合格的产品，由业务人员及时与销售点联系退货或给予补货，不合格品带回公司。b・在最终顾客处发现的不合格品，引起顾客投诉，由品管品控部负责与顾客联系协调解决，取得顾客满意。所采取的措施及处理结果记录在《顾客投诉处理记录》中，作为测量顾客满意度的依据之一，具体执行《顾客满意度测量控制程序》。C.出厂后的不合格品如属食品安全卫生方面的问题，应按《产品回收计划

6、》的要求执行。4.4市场部负责消除由于不合格品引起的不良影响。5相关文件5.1《标识和可追溯性控制程序》5.2《顾客满意度调查控制程序》5.3《纠止和预防措施控制程序》5.4《产品回收计划》6质量记录б.1《不合格品评审处置记录》6.2《顾客投诉处理记录》