COP-18_不合格品控制程序

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1、佛山市南海TCL家用电器有限公司不合格品控制程序编制部门：质量管理部编制：陈胜审核：王华会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞批准：是唯一修订记录：No章节号修订摘要修订人修订日期备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页而。1目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。2适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。3权责3.1质量管理部3.1.1负责原材料、半成品、成品及客

2、户退货产品的判定、标识和记录；3.1.2负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠止后的再次验证；3.1.3质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。3.2制造部（生产课）3.2.1负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施；3.2.2负责生产过程屮不合格品的标识及维修；3.2.3负责按返工方案实施返工并记录；3.2.4负责组织B级品全检及分选。3.3制造部（技术工艺课）3.3.1参与不合格物料让步接收评审；3.3.2负责制定不合格产品返工方案。3.4研发中心3.4.1参与不合格物料、成品让步接收评审。3.5中国/海外业务中心3.5.1售后服务

3、部负责市场退货不合格品复检、修复；3.5.2参与成品让步接收不合格评审；3.5.3业务中心总经理负责B级品签批。3.6供应链管理部（仓库管理课）3.6.1负责不合格物料标识、隔离及退货处置。3.7成品仓3.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。4定义4.1不合格：不能全部或部分满足规定的要求。4.2让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。4.4返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返

4、修会影响或改变不合格产品的某些部分。3.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。5程序5.1不合格物料控制5.1.1来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。5.1.2因牛产急需，且不合格物料的使用不影响产品安全性、使用性能及可靠性时，采购可启动不合格品处理流程，并根据不合格的具体内容提交对口部门（如下）进行评审：a）涉及成品外观、包装及标识不合格由成品检验课签署；b）涉及产品结构、尺寸及性能的不

5、合格由技术工艺课签署；c）涉及新产品时由研发中心签署。注：当同一不合格批涉及多个对口部门时，每一对口部门均须签署意见。5.1.3当任一对口部门不同意让步接收吋，流程中止；技术部门同意让步接收吋，应说明不合格物料在生产使用中的注意事项或新增工艺要求。如处理方式中涉及需采取返修、返工、挑选或其它辅助措施，则该部分内容由技术工艺课填写或另行制定处置方案。a）挑选使用：由采购负责通知供应商及时派人进行挑选，挑选完成后通知来料检重新检验,合格后方可办理入库手续。挑选出的不合格品或无法修复的不合格品由仓管员办理退货手续；b）返工/返修：允许返工/返修吋，由技术

6、工艺课制定返工/返修方案，采购负责通知供应商及时派人进行返工或返修，返工或返修后的物料需重新报检，经检验合格后方可使用；c）让步使用：允许直接让步使用时，仓库管理员按要求办理入库手续。5.1.4物料让步接收最终由质量负责人审批并予发布，质检员在让步接收物料的包装上做好相应标识。5.1.5让步接收时涉及到需要供应商派人现场进行挑选、返工/返修等处理工作时，如果供应商不能及时派人可申请由车间派人进行挑选，来料检跟进处理，涉及相关费用按《供应商管理标准》要求执行。5.2生产过程不合格品控制3.2.1生产过程屮产生的零星不合格物料由作业或检验员进行标示，并

7、与合格物料予以区分。物料员统计不合格物料，并填写《原材料上线不合格记录清单》，经来料检、工艺判定后退回原材料仓。原材料仓根据不合格判定结果进行处置，料废退回供应商，工废作报废处理或与供应商交换合格品。5.2.2过程检验中发现的零星不合格品（包括：半成品、成品），由作业员作不合格标识，暂放在不合格区域，并将不合格状况记录于《生产/质量记录表》。生产线维修员负责及时维修下线的不合格品，并做好相关维修记录，经维修后的产品需于指定位置投入生产线。5.2.3生产过程中发现批量不合格（半成品或成品连续出现20台单项不合格或不合格比例达5%以上），由生产线对不合

8、格品进行区分、隔离、标示，并立即报告技术工艺负责人和质量检验负责人到现场分析不合格原因和处理，决定是否采取停线或紧急处理措