不合格品控制

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1、鹤安公司不合格品处理控制流程1.1流程概况表业务流程名称：不合格品处理控制流程流程目标：控制不合格品，以防止不合格品的非预期使用或再发生。对不合格品进行标识、记录、评审、隔离（可行时）和处置，并通知相关职能部门整改,预防不合格品的出现。业务流程参与者：质量部、采购物流部、制造部、不合格品审理机构输入：产品图纸、检验标准、检验器具、检验文件、顾客反馈或退货故障/索赔件清单、产品质量状态、“三级评审”制度输出：入库验收单、检验记录、产品让步接受申请单、现场质量通报函、质量通知、不合格品审理单、工作协调单、返工通知单、质量奖惩通报、工序之间检验记录、不合格品退货统计表、8D问题及纠正措施、故障件现场

2、反馈信息、废品损失报告单控制点：进厂验收的不合格品的控制、生产过程中不合格品控制、对供货和在顾客工厂内出现不合格品的控制、不合格品的标识、不合格品的评审和处置概要：适用于生产全过程及出厂后发生不合格品的处理，明确各自职责。流程描述：1.1进厂验收的不合格品的控制。1.1.1进厂验收的产品判定为不合格时，外检员应将质量问题及处理意见填写到《检验记录》中，并随《入库验收单》交物流部仓管员。同时，将《检验记录》向SQE传递一份。1.1.2物流部接到《入库验收单》及《检验记录》后应立即安排将不合格品进行隔离，放置在不合格品区域里，并及时向其主管汇报。1.1.3物流部库房在未接到正式启用通知前，不允许擅

3、自发放使用。1.1.4必要时，物流部按5.5.1（不合格品评审方法）组织、协调不合格品评审工作，并按评审结果处置。1.1.5物流部将《检验记录》等相关信息传递给供应商，并根据不合格品处理意见，通知供应商返工/返修、挑选、内部报废、或办理退货/换货手续，对让步接收产品办理《产品让步接受申请单》。1.1.6在新产品开发阶段，不合格品《检验记录》由SQE应传递给采购部，必要时，采购部按5.5.1（不合格品评审方法）组织、协调不合格品评审工作，并将评审结果传递采购部。由采购部将《检验记录》等相关信息传递给供应商，通知供应商返工/返修、挑选、或办理退货/换货手续，对让步接收产品办理《产品让步接受申请单》

4、。1.1.7物流部通知供应商实施返工/返修，返工/返修后的产品，由仓管员报外检员重新检验，合格后方可使用。1.1.8经检验批次合格，但在生产过程中出现的不合格品，经内检员分析确认后，由生产部统计人员填写《退库单》交物流部，封存该批次外协产品，启用下一个批次外协产品。同时，内检员立即通知外检员确认后，外检员填写《检验记录》并及时上交SQE，SQE发《现场质量通报函》给物流部，物流部按5.5.1（不合格品评审方法）组织、协调不合格品评审工作，并将评审结果即时处理。1.1.9当发生B类以上不合格品（含B类），且对生产干扰较严重时，由SQE立即向供方发出《质量通知》，督促供方在要求期限内整改，接收其整

5、改计划、形成记录、跟踪全过程，直至问题纠正不再发生为止，该问题完结后汇总入供方质量档案，以便对其监控和考核。1.2生产过程中不合格品控制1.2.1检验人员在过程检验和最终检验中发现不合格品应立即在不合格品上做上标记，并注明不合格内容，由生产部人员放置于不合格品区域或专用容器内，确保人员绝对不能发生在无意地情况下能将零件从这个区域取走的情况，并填写《不合格品审理单》。当不合格品属于A、B类质量缺陷时，检验人员应将《不合格品审理单》交质量工程师，由质量工程师组织相关人员进行评审。1.2.2操作人员在自检中发现不合格品，应停止生产，将已加工的不合格品挑选出来，交检验人员按5.2.1执行。1.2.3下

6、道工序操作人员在生产中发现上工序的不合格品，应及时通知检验人员，检验人员按5.2.1执行。1.2.4检验人员在巡检中发现不合格品，应按5.2.1执行。1.2.5生产过程中出现不合格品时，生产部工程师需立即确认缺陷，必要时进行验证测试、解剖分析和再现试验，以最终确定不合格项目和原因；并应及时采取纠正和预防措施，对不合格根本原因进行分析整改。1.3对供货和在顾客工厂内出现不合格品的控制1.3.1顾客反映的不合格品信息，由质量部及时派客服质量工程师和物流部人员一起到现场了解，对不合格品进行确认，并按《服务信息处理控制程序》执行。1.3.2从顾客工厂退回的不合格品，由质量部客服质量工程师确认，标识，由

7、物流部放入不合格品区域隔离。是供应商责任的，由采购部负责向供应商进行索赔；是本公司责任的，由物流部负责组织生产部进行返工和返修，质量部内检员负责对返工和返修的不合格品进行重新检验认可，并填写《检验记录》，且注明是返工件。1.3.3顾客信息反馈中涉及到A、B类质量缺陷时，质量部应及时填写《不合格评审单》迅速抄交送相关部门，并组织相关人员进评审。1.3.4物流部接到不合格品审理机构的处理意见后，应立即