不合格品控制制度

《不合格品控制制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、广东省石油化工建设集团公司企业标准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.08—2010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.01第1页，共4页不合格品控制制度1目的为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，并对不合格品予以纠正。2范围本程序制度适用于公司施工工程项目全过程，包括进货检验、过程检验、最终检验中出现不合格品的控制。3术语3.1不合格品—不符合合同规定、设计文件、技术规范、技术法规、验评标准的质量要求的产品。包括：a．采购物资的不合格品。b．业主供应物资的不合格品。c．工程施工过程出现的不合格品（

2、项）和不合格半成品（项）。d．分承包工程施工过程出现的不合格品（项）。3.2一般不合格品，包括：a．进货检验和试验发现的不合格物资。a．施工过程中发生的，按技术法规和验评标准允许返工或返修的不合格工序。3.2重大不合格品，包括：a．由于施工质量造成影响工程（产品）主要质量特性又无法返修或返修在经济上不合算的工序以及产品。b．工程质量事故。4职责4.1仓管人员负责对进货不合格的标识和隔离。4.2专业（工号）技术责任人组织对不合格工程（工序）的标识和隔离。4.3质量检查员、质量检验员对一般不合格品进行评审并提出处理意见；对重大不合格应填写Q/GDHJXX·109xx.08表“不合格品控制记录

3、”上报。4.4项目总工程师或项目专业（工号）技术责任人对一般不合格品应进行确认并作出处理意见。4.5项目总工程师对重大不合格品组织评审，并提出处理意见。4.6公司总工程师、工管部对处理重大不合格品的处理意见进行确认，必要时会同业主广东省石油化工建设集团公司企业标准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.08—2010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.01第2页，共4页或工程监理单位、工程质量监督部门依据合同、规范、标准对重大不合格品的处理意见进行确认。4.7公司工管部、业主或工程监理单位对重大不合格品的处理结果进行验证。5程序

4、制度5.1识别5.1.1对经质检员、业主、监理检查发现的可能不合格产品（工程），应由工号（专业）技术负责人或项目总工程师进行检查验证。确认为不合格的，应及时进行标识。5.1.2由班组人员、材料管理人员和其它人员发现的可能不合格产品（工程），由质检员及工号（专业）技术负责人进行检查验证。确认为不合格的，由工号（专业）技术负责人及时组织进行标识。5.1.3对政府部门检查监督人员发现的不合格产品（工程），应视为已得到确认的不合格产品，由工号（专业）技术人员进行标识。5.2控制5.2.1进货检验和试验不合格品的控制。5.2.1.1项目部相关人员在对采购物资或顾客（业主）提供物资验收发现不合格品时

5、，仓管人员应予以标识及隔离，以免误用，并填写“进货验收记录”会同质检员评审并提出处理意见。5.2.1.2采购物资的不合格品由项目设备材料负责人根据“进货验收记录”与供方交涉退、换处理。5.2.1.3顾客（业主）提供物资的不合格品由项目设备材料负责人填写Q/GDHJXX·109xx.10表5“顾客（业主）提供物资联系单”，交由项目经理或项目总工程师与业主代表共同签字确认，不合格品退回业主处理。5.2.1.4不能退换的不合格物资，经评审可返修或不返修作让步接收或作降级使用的，由项目部质检员填写Q/GDHJXX·109xx.08表“不合格品控制记录”，项目质检负责人、项目总工程师、业主（或监理

6、）作出处理意见并确认。处置结果由项目部质检负责人与业主（监理）代表共同验证。“不合格品控制记录”由项目部及业主（监理）各存一份。物资的使用情况应记入工程交工技术文件中。5.2.2施工过程中检验和试验不合格品的控制5.2.2.1一般不合格品的控制a.经检验和试验且有检验单位书面报告的不合格品，专业（工号）技术负责人与广东省石油化工建设集团公司企业标准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.08—2010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.01第3页，共4页施工队应及时落实对不合格品的标识，防止流入下一工序。专业（工号）技术负责人对

7、不合格品确认并按照规范、标准要求责成施工队安排返修或返工。返修或返工后应重新检验和试验，专业（工号）技术负责人应将返修或返工记录纳入工程交工技术文件中。b.质量检查员在监督检查中发现的不合格工序，应填写Q/GDHJXX·109xx.10表8“过程控制（抽样）监检记录”，专业（工号）技术负责人签字确认意见，并对不合格部位进行标识，按规范、标准进行返修或返工后，将整改情况填写，送交质量检查员验证。“过程控制（抽样）监检记录”项目部存一份