1-9不合格品控制制度

《1-9不合格品控制制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、长春中科东地农业机械装备有限公司编号：ZKDD/2014-009不合格品制度受控状态：受控受控号：ZKDD-009编制：贾云燕审核：批准：第1次修订2014年月日发布2014年月日实施不合格品制度第12页共12页不合格品制度ZKDD/2014一目的为了使生产过程中的各个阶段所产生的不合格品（包括不符合标准、不符合公司相关技术规定等）得到有效控制，防止不合格品不流入下一生产环节或出厂，确保向顾客提供合格产品，特制定本制度。二适用范围适用于在原材料、外购件、外协件、在制品、成品控制过程中产生的不合格产品管理。三术语和定

2、义3.1不合格品：不符合要求和标准的产品或材料。3.2一般性不合格品：指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格材料、外购件及外协件。3.3可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.4返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。3.5返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。3.6让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。四职责4.1生产部负责产品生产、交付过程中不合格品的记录、标识、隔离、审理；向顾客提出让步接

3、收申请。4.2供销部负责补充不合格品在生产过程中造成的空缺；负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；负责办理采购产品让步接收手续；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。不合格品制度第12页共12页4.3技术部负责各生产部门的生产过程及不合格品的统计分析和优先减少计划的实施；负责不合格品处理进行检查和确认。五工作内容5.1通则5.1.1不合格品包括：返工品、返修品、让步接收品、废品以及可疑产品。注：在原材料检验、过程检验、成品检验、仓储过程中发现的可疑材料或者产品一律归类为不合格产品。5.1.2《废品单

4、》、《返修/返工单》要注明原因及纠正措施等。5.1.3《废品单》、《返修/返工单》、《让步接收申请单》由技术部负责编号、发放、回收保管。5.1.4不合格品审理仅当次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。5.1.5在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书并为相应的操作者使用。5.2不合格品的原因分析序号原因类别原因分析1产品设计a产品制造方法不正确b产品标准、图样、流程不清晰c作废标准管理不力，造成生产中误用d设备安装与设计不当2机器与设备管理a机器、设备长时间无校验b工具、零件品质不良c量具、检测设备精度不够d

5、设备加工能力不足e机器、设备维修、保养不当3材料与备品控制a使用未经检验的材料b错误地使用材料或备品c材料或备品的质量变异d使用让步接收的材料或备品e使用替代材料而未进行精确验证4生产作业控制a片面追求产量而忽视质量b操作人员缺少必要的培训c对生产工序的控制不力5质量检验与控制a质量规程方法、对应措施不完善b没有形成有效的质量控制体系c质量标准的不准确或不完善6其他a温度、湿度及其他环境条件对产品质量的影像b人员的质量意识和能力不合格品制度第12页共12页5.3可疑产品认定及处理5.3.1认定为可疑产品的条件（满足

6、以下条件之一即可）：5.3.1.1原有的检验和试验状态遗失、受损。5.3.1.2检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。5.3.1.3最终产品发现漏检或错检。5.3.1.4按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。超过封存期、复验期、保管期的器材。5.3.2可疑产品的标识：检验人员对可能涉及的未发运可疑产品做出标识。5.3.3可疑产品的处理：检验人员对已发运可疑产品通知顾客追回，并重新检验。对检验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合格批为止

7、。若确认定为不合格品应采取相应纠正措施。5.4进货检验不合格品控制5.4.1进货检验人员应在《材料进厂检验单》上填写不合格结论，通知供销部保管。5.4.2供销部保管时应及时隔离并悬挂不合格品标识。5.4.3不合格品评审：技术部负责对进货检验和试验中的不合格品进行评审。具体办法参照第5.4.5.1条的规定执行。5.4.4不合格品处置5.4.4.1整批拒收：供销部负责办理退库手续。5.4.4.2挑选后使用：挑选后的零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产5.4.4.3返工、返修：返工、返修零件/产品必须重新检

8、验，检验合格后才能允许投入生产。5.4.4.4让步接收1)采购产品让步接收需具备以下条件：a.生产急需；b.让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。2)让步接收的办理不合格品制度第12页共12页a.采购部应办理“让步接收申请单”，由公司技术部门、制造部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后