QP PD 18不合格品控制程序

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1、文件编号：QP/PD18不合格品控制程序版次：B/0页次：5/51.目的对不合格的原辅材料、半成品、成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期的交付和使用。2.范围：适用于本公司原辅材料、半成品、成品及顾客退货等不合格品的控制。3.职责和权限：3.1质量管理中心负责不合格品控制活动的归口管理与监督实施。3.2生产制造中心原辅料仓库负责仓库不合格品的标识、隔离与处理。3.3生产制造中心负责生产过程中不合格品的返工、返修。3.4订制中心、销售管理中心售后服务部负责交付后顾客（客户）退回的不合格品处置和返工、返

2、修以及修好后成为合格品的交付。3.5质量管理中心负责售后退回不合格品的评定分析，对返工、返修后的产品重新进行检验及不合格品处置。4.工作程序：4.1不合格分类：4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成成品报废的不合格。4.1.2一般不合格：个别或少量可经返工、返修后而不影响产品质量的不合格。4.1.3理化性能指标检测不合格。4.2不合格原辅材料控制：4.2.1进料检验员对原辅材料进行检验，发现不合格时，根据茄克质量管理部（茄克类）、质量检验部（西服类）检验记录表中作出的不合格结论，对该批不合格

3、品隔离后按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，茄克质量管理部（茄克类）、质量检验部（西服类）负责组织有关部门相关人员对不合格品进行评审。由采购计划中心负责将不合格品与供方交涉办理退货手续。4.2.2验布检验员在验布过程中，发现粗纱、污迹等一般轻微残次时，做好明显标记，以便下道工序作业员辨认，并在《验布记录表》中做好详细记录；如发现批量严重不合格时，验布组应立即上报茄克质量管理部（茄克类）或质量检验部（西服类），组织有关人员评审，并按4.2.1条款的相关规定进行处理。4.2.3报送公司指定的资质检测机

4、构检测的面辅材料检测报告中出现不符合项目的，由采购计划中心、质量管理中心总监评审后，确定不予投产的面辅料由采购计划中心与供方交涉办理退货手续；文件编号：QP/PD18不合格品控制程序版次：B/0页次：5/5针对检测报告中出现不符合项，需做让步接收和放行的，经供需双方协商后签订售后协议，并由采购计划中心、质量管理中心评审后在《产品质量等级评定单》中签字确认，做让步放行。4.2.4当生产急需时，对外观质量不符合公司质量标准的原辅材料作出让步接收时，由生产制造中心和茄克质量管理部（茄克类）或质量检验部（西服类

5、）及质量管理中心负责人评审确认后，做好标识，确保其可追溯性（当合同有要求时，让步接收须经顾客确认），生产过程中应采取必要的工艺处理，确保成品满足质量标准和要求。4.2.5原辅材料在贮存或使用过程中发现的不合格品，仓管员或生产车间管理应及时上报茄克质量管理部（茄克类）或质量检验部（西服类），按4.2.2有关规定处理。4.3不合格半成品控制：4.3.1裁剪车间在生产或验片过程中，发现裁片原残、色差、造残、绣花断线、用错线、位置偏移、正反面错、漏绣、线松紧、印花不明、印花、植绒粘胶不牢等不合格时，验片检验员在

6、记录后，自行补配合格裁片，并按《验片检验员工作规程》的规定执行。4.3.2各车间在生产过程中，各工序作业员根据作业指导书的要求进行操作，经自检为不合格时，应自行返工、返修至合格；如上道工序转来的半成品，发现不合格时，应立即上报组长退回上道工序返工、返修，经复检合格后，方可接收。4.3.3各车间在生产过程中，各工序作业员、检验员在操作过程中发现裁片原裁或不慎造残的不合格，由班组长填写《配片申请单》，按配片的有关规定，重新配片。4.3.4检验员在检验时发现的不合格品，在不合格部位做好明显记号，直接退回责任工

7、序返工、返修，并做好相关记录，具体按《班组长、过程检验员工作规程》的相关规定执行。4.3.5半成衣检验员在检验时发现的不合格品，在不合格部位做好明显记号，并隔离于“不合格”品存放区域或直接退回责任班组检验员，做好相关记录，具体按《半成衣检验员工作规程》的相关规定执行。4.3.6监督抽检员在抽检时发现的不合格品，在《监督抽检记录表》中记录后直接退回责任检验员确认并签字，具体按《监督抽检员工作规程》的有关规定执行。4.4不合格成品控制：4.4.1成衣检验员在检验过程中发现的不合格品，在《总检车间、成衣检验记

8、录表》中记录后，标识、隔离置于指定区域。a.一般不合格按《成衣检验员工作规程》的相关规定执行；b.严重不合格，由监督抽检员填写《不合格品评审处理记录表》，报质量管理部负责人审核，并采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。4.4.2文件编号：QP/PD18不合格品控制程序版次：B/0页次：5/5监督抽检员在抽检时发现个别不合格成品时，在不合格部位做明显标识，在《监督抽检记录表》中记录后，直接退回责任检验员确认签字，