qp17不合格品控制程序

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1、oC龙南新晶钛业有限公司企业标准Q/LNXJ文件编号：XJ-QP172017文件版本：A/0■受控文件控制状态：口非受控文件级别状态:□—级文件■二级文件□三级文件不合格品控制程序编制人：蒋中飞审核人：谭志蓉审批人：邬亨强日期：2017年3月7日日期：2017年3月17日日期：2017年3月20日发布日期：2017年3月25日实施日期：2017年4月10日1-的：文件履历表文件名称文件编号原版本/次修驟版im丁内号容修订日期修订人审人核批准人为对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定并执行本程序

2、。本程序对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置做出了具体规定。适用于对原辅物料、夕卜包产品、过程产品和最终产品进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。3•职责：3.1质量管理部负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程。3.2技术部负责不合格品的评审及提出处置意见。3.3不合格品的发生部门负责配合质量管理部，做好对不合格品的隔离存放工作，并按处置决定进行处理。3.4不合格品审理委员会负责对军品不合格品的审理。4.工作内容：4.1不合格品处置可以采取以下几种处置方式：a）返工：为使不合格产品符合要求而对其

3、采取的措施,•b）返修：指为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施；c）让步接收：是企业在基本质量保证的状况下，对产品部分缺陷有限度有评审的接收（降级使用、挑选使用、返工）使用等。一般来讲，让步接收是有代价的降级等于产品差个档次，要降价；挑选要检验人工费；返工要有返工的费用。一般索赔的费用在合同和质量协议中规定；d）报废：最终产品的质量特性或安全性能的不符合客户要求；e）改作它用：指对不合格产品改变等级，以使其满足不同的规定要求4.2原辅物料、夕卜包产品、过程产品、成品、仓库呆滞品的不合格品控制：4.2.1原辅物料、夕卜包产品经质量管理部验

4、证或检验发现不合格品时由检验员在《外购（夕卜包）进货检验记录》上做好记录，并开具《不合格品评审处置单》，同时贴上"不合格"标识，并通知财务部仓储；4.2.2财务部仓储收到质量管理部的《不合格品评审处置单》时对不合格进行隔离存放;4.2.3原辅物料：经验证或检验判定为不合格的由技术部进行评审签署处理意见，可让步接收的由质量管理部通知采购人员与供方商讨相应的处理措施，需退换货的由采购人员负责协同仓储人员办理退换货；军品或顾客合同有要求时，让步接收需经顾客或其代表确认同意方可让步接收，双方达成让步接收后质量管理部在《不合格品评审处置单》签署处理意见。

5、4.2.4外包产品：经检验判定为不合格的由质量管理部进行评审签署处理意见；a）报废处置的由质量管理部通知采购人员与外包方商讨相应的处理措施；b）可返工处置的由质量管理部通知采购人员与外包方商讨相应的处理措施，返工后的产品应重新检验'•c）需顾客让步接收的由质量管理部通知销售人员与顾客商讨相应的处理措施，需经取得顾客同意方可发货；4.2.5生产过程产中发现的不合格原辅物料、夕卜包产品，经检验人员重新验证或检验判定不合格时由相关部门按本程序4丄1至4.1.4条款规定执行。4.2.6过程产品：经质量管理部验证或检验判定不合格时由检验员填写《不合格品评

6、审处置单》同时贴上"不合格"标识，并及时通知相关部门负责人员。a）返修：由质量管理部组织技术部和生产部对返修的不合格品评审填写《不合格品评审处置单》；b）返工：由质量管理部组织生产部对返工的不合格品评审填写《不合格品评审处置单》；c）报废：由质量管理部组织生产部对报废的不合格品进行评审填写《不合格品评审处置单》；b）让步接受：由质量管理部组织技术部和生产部对让步接受的不合格品评审填写《不合格品评审处置单》；e）改作它用：由质量管理部组织技术部和市场经营部销售对改作它用的不合格品评审填写《不合格品评审处置单》；4.2.7最终产品：经质量管理部验证

7、或检验判定不合格时由检验员填写《不合格品评审处置单》同时贴上"不合格"标识，并及时通知相关部门负责人员。a）返修：由质量管理组织技术部和生产部对返修不合格品评审填写《不合格品评审处置单》；b）返工：由质量管理部组织生产部对返工的不合格品评审填写《不合格品评审处置单》；c）报废：由质量管理部组织生产部对报废的不合格品进行评审填写《不合格品评审处置单》；b）让步接受：由质量管理部组织技术部和市场经营部销售人员与顾客商讨对让步接受的不合格品评审填写《不合格品评审处置单》或让步接受单。4.2.8呆滞品：由财务部仓库按保存期限提出重新验证或检验，经质量管

8、理部重新验证或检验判定为不合格呆滞品时，由检验员填写《不合格品评审处置单》同时贴上"不合格"标识，并及时通知生产部负责人员。c）报废：由质量管理部组织