18不合格品控制程序

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1、惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码不合格品控制程序SYCX-18B/04/41、目的对已发生的不能满足规定要求的不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置的过程进行控制，以防止不合格品的非预期转序、加工或交付。2、适用范围适用于本公司产品实现过程、顾客财产及产品交付后发生的不合格品的控制。3、职责3.1品质部负责组织对不合格品的评审及跟踪验证；3.2生产部负责组织对不合格品、边角废料的处置实施；3.3PMC负责对边角废料的监督管理，财务部协助处置。3.4责任部门负责不合格品处置的实施。4、工作程序4.1不合格品

2、的分类：4.1.1按过程分类a)采购过程的不合格b)制造过程的不合格c)成品和交付后的不合格4.2不合格的判断和标识4.2.1采购的产品由检验员按《进货检验规程》进行检验，发现不合格品后，进行隔离并做好不合格标识，填写《检验记录》和《不合格/品质异常通知单》通知采购部门。4.2.2检验员按照作业指导书或检验指导书对在制品进行检验，发现不合格品后，应进行隔离并做好不合格标识，按产品批号或种类分别堆放，严禁不合格品流入下道工序。填写《检验记录》，问题严重的应及时通知车间主管和品质部负责人。4.2.3检验员按照产品标准或《检验

3、规程》对成品进行检验，当发现不合格品后，应进行隔离并做好不合格标识，填写《检验记录》，问题严重的应及时通知品质部负责人。4.3不合格品的评审4.3.1对不合格品进行评审时，应根据不合格的严重程度不同和不合格出现的过程不同，采取不同的评审方式。4.3.2不合格品严重程度分类a)一般不合格：外观、毛刺等不影响使用性能的不合格b)严重不合格：影响性能、可靠性和维修性、有效的使用和操作的不合格惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码不合格品控制程序SYCX-18B/04/4c)重大不合格：给产品带来致命缺陷的不合格或生产过

4、程中的批量不合格、顾客退货。4.3.3采购产品的不合格评审当采购部接到《不合格/品质异常通知单》，应立即组织品质部、工程部负责人或由其它经授权的人员对不合格品进行评审，给出评审意见，填写《不合格品评审处置单》的相关栏目，经评审人员签字后实施，让步接收时应得到公司领导层认可。4.3.4制造过程的不合格评审4.3.4.1在制造过程中出现的一般不合格（指连续数量少于或等于7件）时，或明显报废、返工及标准允许返修的不合格品，由检验员直接进行评审，品质部负责人批准后通知责任部门进行处理。4.3.4.2在制造过程中出现的严重不合格（

5、指连续数量多于7件）时，由品质部组织生产部、工程部或由其它经授权的人员对不合格品进行评审，填写《不合格品评审处置单》，经各部门评审人员签字后实施，让步接收时应得到公司领导层认可。4.3.5成品和交付后的不合格4.3.5.1在最终检验中出现的一般不合格时，由成品检验员直接进行评审，经品质部负责人批准后执行。4.3.5.2在最终检验中出现的严重不合格（指连续数量多于3件，并有致命缺陷功对功能和性能有影响的）时，由品质部组织生产部、工程部或由其它经授权的人员进行评审，填写《不合格品评审处置单》，经各部门评审人员签字后实施。4.

6、3.5.3产品在交付后出现的不合格品，由工程部组织生产部、品质部人员参加评审。填写《不合格品评审处置单》，经各部门评审人员签字后实施。4.4不合格品的评审结论与处置4.4.1采购产品的不合格。4.4.1.1采购产品的不合格评审结论分为选收、让步接收、拒收。4.4.1.2生产急需时，可对采购产品的不合格品采用选收处置办法，由检验员按《检验规程》进行挑选，合格的产品入库，不合格的产品由采购部退回供应商。4.4.1.3如对采购的不合格品采取让步接收前，应征得总经理的批准，并在《检验记录》上签字。贴上让步标签入库，从生产到交付顾

7、客实施全过程追溯，必要时，对使用该批材料的产品实施全数检验。4.4.1.4如评审结论为拒收，采购部与供应商联系，将不合格品全数退回，要求供应商进行改进，并追踪改进效果。具体按《外部供应的产品或服务控制程序》执行。惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码不合格品控制程序SYCX-18B/04/44.4.2过程产品和成品的不合格4.4.2.1过程产品和成品的不合格评审结论为报废、返工、返修或不经返修让步接收；4.4.2.2过程产品和成品的不合格评审结论为报废的，由品质部办理报废手续，填写《不合格/品质异常通知单》，并发

8、至生产部做报废处理。4.4.2.3过程产品和成品的不合格评审结论为返工、返修的，由品质部填写《返工/返修单》，发至生产部对进行返工、返修。对返工、返修应由工程部制订返工、返修作业指导书，发放到返工、返修人员，指导其生产；返工、返修产品应按原标准全数检验合格后方可出厂。4.4.2.4过程产品和成品的不合格品经返工、返修