中国移动通信集团上海有限公司集客条线各类规范的管理办法（试行）

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1、中国移动通信集团上海有限公司集客条线各类规范的管理办法（试行）序号修订版本修订日期修订人评审人1V1.02014年9月吴勤文周晨艳目录第一章总则3第二章管理机构与职责4第三章管理规范的编制、修改与废止第五章管理规范的执行.监督与评估8第六章附则9第一章总则第一条为健全集客条线各项规章制度的管理，完善顶层管理体系，规范中国移动通信集团上海有限公司集客条线（以下简称集客条线）各项规范、细则的制定、决策、发布、修改、废止、执行、监督和评估程序，根据上海公司“关于印发《中国移动通信集团上海有限公司制度管理办法（W.0）》（企划[2012]25号）”的

2、相关规定，特制定本管理办法。第二条本办法所称的“管理办法或细则”是指集团客户部按照规定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。第三条各类规范及办法的管理原则（-）符合性原则。各类管理办法、规定、细则等均要符合法律法规和上一级制度的相关规定。(-)前瞻性原则。从集业务可持续发展的角度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改，保证各类管理办法等的严肃性。（三）实效性原则。从集团业务运营实际出发，认真调查研究，确保管理办法等的可行性。!A!）系统性原则。从政企工作全局出发，避免管理办法之间相互冲突，保证办法及细则等的严密性。第

3、四条本办法适用于集客条线各类规范、细则、流程类的管理。第二章管理机构与职责第五条集团客户部经营管理部是集客条线各类规范的归口管理部门,负责各项管理办法的统筹管理，具体履行如下管理职责：（-）构建规范及细则的管理体系，包括编制与发布管理办法、实施细则，编制各类规范的分级清单；（二）对集客条线的重大管理规范进行评审，对跨部门管理办法的合规性进行审核，做好各类规范的评审及汇报工作，并负责组织集客条线相关制度的效果评估;（三）汇编发布《中国移动通信集团上海有限公司集客条线管理办法汇编》，并实时完成各类规范在0A系统的更新，实现各类规范、细则及流程的信

4、息化管理工作。第六条集团客户部综合部管理部、合作管理部、产品创新与行业应用中心是集客条线相关规范的管理与执行部门，负责对本部门所定制的各项规范及细则进行统筹管理和执行，具体履行如下管理职责：（一）编制与发布管理本部门职责范围内的各项办法、实施细则，编制相应的操作流程；（二）负责对本部门编制的各项跨部门及部门内的管理规范进行沟通、协调，做好各类规范的评审及汇报工作，对跨部门管理办法的合规性进行审核，并负责落实本部门所编制的各类管理文档的新增、修订工作。第七条集团客户部各生产单位及属地分公司集客部是各类规范及细则的执行部门，在规范管理方面履行以下

5、职责：（一）贯彻执行集客条线的各项管理规范及实施细则，并对相关执行情况进行监督检查；（二）加强调查研究，结合管理需要，适时提出管规范、实施细则及操作流程等的修订建议。第三章管理规范的编制、修改与废止第八条管理规范的制定(-)根据管理规范的职责负责编制相应管理范畴内的制度。涉及跨部门的管理办法、规范及流程，由集团客户部编制后，召集所有涉及部门及属地分公司进行讨论沟通。部门级制度可由本部门自行编制。(-)各类管理规范及实施细则的编制，需充分考虑必要性原则，在编制过程中要广泛调研与意见征集，充分听取相关职能部门、生产单位的意见，进行必要性论证和可行

6、性研究。要有明确的范围与对象、目标与原则、控制点、关键指标等内容。(三)各类管理规范及实施细则度在完成编制后，需向企业策划部提交“制度流程级别认定申请表”(附件1),确定管理文档编制的必要性。第九条管理规范的评审、决策与发布(-)跨部门管理规范或实施细则由文档编制部门组织所涉及单位或部门进行评审，文档的评审可采取会议征询、书面征询等形式。评审后提交跨部门制度审核申请表(附件2)至企业策划部进行合规性审核。审核通过后由文档编制部门提交集团客户部部务会进行决策,并形成部务会会议纪要。决策通过后的跨部门管理规范由文档编制部门根据公司制度管理办法要求

7、，分别以会签或抄送、以公司发文或部室发文进行发布。（-）部门级制度的评审，由各文档编制部门自行组织评审，内部评审决策通过后，以部门发文形式进行发布。如内容涉及其他部门需配合或执行的，需与相关部门沟通，发文后抄送各配合或执行部门。（三）各文档编制部门在0A系统中发布管理规范或实施细则时，应勾选“收入到《管理指导手册》”选项，确保各类管理文档自动上载和信息化共享。（四）需要保密的制度应设定密级，并仅对特定群体发布。（五）未经审批和正式发布的各类管理文档不具效力。第十条管理规范的修改与废止（-）集客条线跨部门制度的修改和废止由制定规范的主办部门提议

8、或由集团客户部经营管理部根据监督、评估的结果提议，由编制管理文档的主办部门提出申请，说明修改废止的依据和必要性，并由编制部门自行组织相关部室或单位进行评审后，经集团