23管理评审制度

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1、管理评审会议制度JZLY/QEOMS-ZD18-20121目的总经理按照策划的时间间隔，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，以确保-其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价改进的机会和对质量/环境/职业健康安全管理体系、质量/环境/职业健康安全管理方针及目标和指标的修改需求。2适用范围适川于公司对质量/环境/职业健康安全铮理体系的管理评审的控制。3术语和定义采用公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》中的术语和定义。4职责和权限4.1总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。

2、4.2管理者代表向管理评审会议报告管理体系运行状况；组织实丿施管理评审活动。4.3综合部a）负责制定管理评审计划，准备管理评审所需资料。b）负责编制管理评审报告，协调冇关部门对评审后的整改悄况进行跟踪验证。c）负责管理评审会议记录和相关记录的存档。4.4各部门负责主管区域管理体系运行状况资料的汇总、分析、整理和汇报。4.5工程项目部负责将项目管理体系运行状况报主管部门。5控制要求5.1管理评审频次5.1.1管理评审每间隔12个刀至少进行一次，对质量/环境/职业健康安全管理体系的运行状况进行全面、系统的评审。5

3、.1.2若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间。a）公司组织机构有重人调整；b）发生工程质量事故、重大服务质量问题、环境污染事故、安全事故、职工伤亡或重大健康事件、相关方连续投诉致使公司形象受到损害等。5.2管理评审计划5.2.1管理评审计划山综合部制定，管理者代表审核、总经理批准后按照《文件管理制度》发放。4.2.2管理评审计划的内容包括：评审目的和范围；评审时间、地点及评审安排；参加人员；各部门向管理评审会议提交的汇报资料。4.2.3综合部根据评市计划，捉询10天通知参加评市会议的人员。5.3评审

4、输入5.3.1综合部a）提供内、夕卜部审核结果及不合格项纠正或纠正措施实施情况资料。b）提供以往管理评市有关决定和措施的实施及改进情况的汇总资料；c）提供文件和资料、记录控制状况资料；d）捉供信息交流、协商与沟通的情况资料。e）提供基础设施状况及其维护的需求资料；f）提供人力资源满足要求的程度以及培训结來、培训需求的有关资料；g）提供与公司木部有关的法律法规和其他要求遵循及变化情况资料；h）捉供与公司本部有关的环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价、重要环境因素、重大风险及相关管理方案的实就、运行控制及H标

5、的实现情况资料；i）捉供与公司本部有关的环境事故与职业健康安全事故、事件及不符合的调查、分析资料，及其采取纠正、纠正措施和预防措施实施情况资料；J）质量/环境/职业健康安全管理方针和目标实现情况资料。k）部门工作改进建议和所需的资源。5.3.2工程部a）工程质量状况资料；b）顾客满意方面资料，包括顾客投诉、抱怨、建议等；c）工程质量检杏和质暈问题及处置状况资料；d）提供与工程施工管理有关的法律法规和其他要求遵循及变化情况资料；e）提供与工程施工管理有关的环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价、重要环境因素、

6、重大风险及相关管理方案的实施、运行控制及目标的实现情况资料；f）提供与工程施工管理有关的环境事故与职业健康安全事故、事件和不符合的调杏、分析资料,及其采収纠正、纠正措施和预防措施实施情况资料；g）提供工程项目部环境与职业健康安全应急准备和响应工作的实施情况资料；h）提供工程项目部监视和测量设备的控制状况资料；i）部门工作改进建议和所需的资源。5.3.3经营部R提供匸程市场现有状况和趋势资料；b）提供工程合同评审和履行状况资料；C）提供投标分析资料和竞争对手分析资料；d）提供工程市场预算趋势资料；e）部门工作改

7、进建议和所需的资源。f）提供劳务合作方储备状况及劳务合同履行状况资料；Q提供投标分析资料；h）提供工程市场预算趋势资料；i）提供公司各项工程合同预算控制状况和结算状况资料；j）部门工作改进建议和所需的资源。k）提供材料供应市场质最、价格、服务等趋势状况；l）提供公司材料供方供应材料的质最和价格状况资料；m）提供与采购管理冇关的法律法规和其他要求遵循及变化悄况资料；n）提供与采购管理冇关的环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价、重要环境因素、垂大风险及和关管理方案的实施、运行控制及目标的实现情况资料；。）提供

8、与采购管理有关的环境事故与职业健康安全事故、事件和不符合的调查、分析资料，及其采取纠正、纠正措施和预防措施实施情况资料；P）部门工作改进建议和所需的资源。5.3.5财务部提供为满足环境/职业健康安全管理体系运行要求的资金使用情况资料。b）用财务语言対环境/职业健康安全管理体系运行绩效进行统计分析和报告。5.3.7职业健康事务代表提供办公和作业场所职业健康安全状况、危险源及其控制、影响办公和作业场所人