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1、玻璃及玻璃制品的制造技术领域质量管理体系专业审核作业指导书版本号:2012版编制:沈华剑审核：批准：1、范围2、引用文件3>定义4、产品/服务范围、特点与专业代码5、业务/服务流程6.关键质量活动7>审核要点与审核方法8>法规与技术标准/规范要求的检查方法1范围：本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准,对玻璃及玻璃制品制造专业审核的基本要求；本专业审核作业指导书适用于玻璃及玻璃制品制造专业审的质量管理体系认证审核。2引用文件：GB/T19001-2008:质量管理体系要求；GB/T19000-2008:质量管理体系基础和术语；GB/T19
2、004-2004:质量管理审核指南。3定义：本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008:质量管理体系基础和术语。4产品/服务范围与专业代码：4.1按产品的品种分为：1)・光学镜片；2)・玻璃器III4.2专业代码：15.01.05。4.3专业特点：a光学镜片：通过对水晶玻璃进行加工(切割、纺形、倒边、研磨、清洗、强化)后，加工成各种形状尺寸，具有一定的外观,尺寸,强度和角度偏差；它广泛应用于手机、平板电脑及显示屏等行业，应用领域广泛。b玻璃器皿：通过对非金属矿物进行加工(熔制、成形、退火、加工装饰)后,加工成各种形状尺寸，具有一定的外形，强度
3、、花纹、装饰要求的产品；它广泛应用日常生活用品中。它们生产工序比较简单。本产品范围的共同特点是易碎,对产品防护及包装均有较高要求。4.4产品实现过程特点：1).产品批量数大,因而除外观、花纹、装饰全检外，其它尺寸,强度和角度偏差检验都注定产品的检验批、产品采用二次抽样要求，并规定了合格质量水平要求；外观、花纹、装饰抽样合格率达100%,才能表明这一制品合格。否则将扩大抽样的比例或遂件检验剔除不合格为止。2).顾客关注的主要性能有：a光学镜片：外观,尺寸,强度和角度偏差；b玻璃器皿：外观、外形，强度、花纹、装饰。3).主要生产设备：a光学镜片：切割机,纺型机,
4、倒边机，研磨机,超声波清洗机,纯水设备和强化炉；b磨料：熔制炉窖、破碎机械、粉磨机械、鼓风机、粉碎、筛分、秤量、混合、运输、成型、投料等设备。4）・主要原材料：a光学镜片：水晶玻璃；b玻璃器皿：砂岩、白云石、石灰石、长石、石类砂、纯碱、芒硝和玻璃熟料。5）•生产原理及方式：a光学镜片制造是通过将水晶玻璃切割、纺形、倒边、研磨等机械加工成所需尺寸要求,并经强化、清洗工序制造成所需产品，最终经检验达到符合标准要求的产品；b玻璃器im制造通过将所选材料经配料熔制，成型、退火、加工装饰成所需外观、外形，强度、花纹、装饰等要求的产品,最终经检验达到符合标准要求的产品。
5、6）产品的检验试验：a原材料进货检验主要查验产品质保书所填各项质量特性数据是符合相应标准要求、外观,水晶玻璃规格尺寸检验。b随机检查尺寸和外观、加工装饰的抽查、退火与强化特殊工序温度与在炉时间的检查（多为自控设备〉C最终检验：光学镜片主要检验外观,尺寸,强度和角度偏差；玻璃器皿主要检验外观、外形，强度、花纹、装饰。7）检验测量设备：a光学镜片检验测量设备：千分尺、卡尺、刻度放大镜、千分表、投影仪、显微镜、角度测量仪、测试强度用钢球；b玻璃器皿检验测量设备：测厚千分尺、刻度放大镜、显微镜、注：（强度通常在一定高度自由坠落试验丄8）文件控制应制定检验规程及必要的
6、检验设备操作规程。9）不合格品控制：该产品不合格存在存在报废、回用及降级处置。可按8・3条款执行。5业务服务流程：a光学镜片工艺流程：水晶投料T切割T纺形T倒边T研磨T清洗T强化T精研磨T清洗T打包检验；b玻璃器皿工艺流程：配料T熔制T成形T退火T加工装饰T检验包装。6关键质量活动：a光学镜片的关键质量活动：精研磨是关键质量活动,通过研磨决定产品的外观和厚度尺寸；b玻璃器皿的关键质量活动：配料、熔制、成形是关键质量活动，决定玻璃器III的整体主要质量特性。7审核要点与审核方法:序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门审核要点和取证方法1外包过
7、程的识别4.1领导层或生产技术部门1杳企业存在哪些外包过程；2通过沟通交流了解或通过对产品检验要求和产品实现过程与企业目前资源配置差异情况了解是否有外包过程；3光学镜片与玻璃器皿通常无外包过程。2资源提供6・1领导层1查是否配备满足标准和规定要求的检验手段,重点是最终产品主要特性外观，外形,强度、花纹、尺寸和角度偏差检验所需的设备；2是否配置满足产品实现所需的生产设备；3通过产品实现及法规要求所需的资质要求查人员配置与相应资质证明材料，主要关键岗位的培训情况。3确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力6・2・2a人事部门1查人事部门是否确定需要有学历、经历
8、、专业能力、经验等要求的人员；2重点查关键工序人员的
