QMS质量管理体系审核记录示例.pdf

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1、管理体系审核检查单审核类型：□第一阶段□第二阶段■第2次监督审核□综合评议□扩大范围审核□缩小范围审核□审核准则：□GB/T19001-2008¢GJB9001B-2009□GB/T24001-2004□GB/T28001-2001□GB/T28001-2011□GB/T50430-2007□受审核方名称:×××有限责任公司审核日期:2012年11月08日至11月10日审核员:×××审核组长：×××共13页QC-CX01005/311-4审核检查单受审核部门：质量保证部部门负责人：×××向导：×××对应认证标

2、准不符时间检查内容／手册的检查记录合标条款（过程）记11月1、部门基本情况介绍5.5.1/5.5.11、本部门共有65个人，包括经理、检验员、计量员，负责质量管理、检验、计08日(审核员根据标准的要求和组织5.5.3/5.5.3量管理。8:30～体系文件的规定及本人的实际情况，抽查2012年3月10日、2012年5月4日《工作例会会议纪要》，2012年9月512:00填写相应检查内容。下同)日《质量专题会议记录》，符合。2、质量目标5.4.1/5.4.12、2012年1月10日，“2011年质量保证部质量目标

3、完成情况汇总表”，完成。制8.4/8.4定了2012年质量目标，1-8月质量目标均已完成。3、监视和测量设备的控制7.6/7.63、监视和测量设备全部送检。共有三类设备：长度、热学和力学。从台帐抽查：1）长度：编号×××千分尺，有效期至2013年×月×日；编号×××千分尺，有效期至2013年×月×日；编号×××游标卡尺，有效期至2013年×月×日。2）热学：编号×××温度表，有效期至2013年×月×日；编号×××温度表，有效期至2013年×月×日；编号×××热电偶，有效期至2013年×月×日；3)力学：编号×

4、××压力表，有效期至2013年×月×日；编号×××天平，有效期至2013年×月×日；编号×××法码，有效期至2013年×月×日。没有发现设备不符合的情况。没有生产和检验共用设备及计算机软件用于监测。XQC-CX01005/311-4第1页审核检查单受审核部门：质量保证部部门负责人：×××向导：×××对应认证标准不符时间检查内容／手册的检查记录合标条款（过程）记4、文件控制和记录控制4.2.3/4.2.34、1本质量手册和22个程序文件，2012年5月25日换版后发布，2012年6月14.2.4/4.2.4日实

5、施。查审批、发放、控制，符合。查《质量记录清单》、《记录保存期限的规定》，共计90个记录。抽查编号×××、×××、×××记录，均符合。5、不合格品控制8.3/8.35、成立了“不合格品审核委员会”，总经理和军代表对不合格品审理人员进行了8.4/8.4任命。8.5/8.5从“不合格品台帐”中抽2012.001《不合格品审理单》(2012年2月20日)，返工，符合要求；2012.005《不合格品审理单》(2012年4月25日)，返修，符合要求；编号2012废001《不合格品审理单》（2012年8月18日），报废，

6、符合要求。查2012年1-2季度《不符合项汇总分析表》，对不符合项进行了汇总分析，找出了存在的主要问题，并制定了措施。6、内部审核8.2.2/8.2.26、上次内审时间2011年7月23-25日，本次审核时间2012年7月18-21日；《审核计划》，2012年7月3日；抽领导层、设计部、生产部、质量部、机加分厂5份检查单、开具的2个《不符合项报告》和《内审报告》，没有发现问题；7名内审员资质符合。没有审核员审核自己工作的情况．XQC-CX01005/311-4第2页审核检查单受审核部门：质量保证部部门负责人：

7、×××向导：×××对应认证标准不符时间检查内容／手册的检查记录合标条款（过程）记7、产品的监视和测量8.2.4/8.2.47、零部件检验：查产品名称×××2012年6月7日《××零件检验记录》（依据《××零件检验规程》）、产品名称×××2012年8月21日《××零件检验记录》（依据《××零件检验规程》）、产品名称×××2012年8月21日《××部件检验记录》（依据《××部件检验规程》），均合格。成品检验：公司只有一类产品：引信，2012年共交验11000个，合格11000个，交验合格率为100%。抽：1）××

8、引信：检验依据：《××引信成品检验规程》。2012年4月3日《××引信检验记录》，合格。2）又查：××引信：检验依据：《××引信成品检验规程》。2012年4月6日《××引信检验记录》，合格。3）再查：××引信：检验依据：《××引信成品检验规程》。2012年6月8日《××引信检验记录》，合格。检验员10人，资格符合，印章管理符合。8、采购产品的验证7.4.3/7.4.38、检验依据：《采购产品分级及验