qms质量管理体系专业审核作业指导书

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1、陶瓷制品的制造技术领域质量管理体系专业审核作业指导书版本号：2012版编审批制：沈华剑核：准：1、范2、引用文件3、定义4、产品/服务范围、特点与专业代码5、业务/服务流程6、关键质量活动7、审核要点与审核方法8、法规与技术标准/规范要求的检查方法1范围：本审核作业指导书规定了按GB/T19001—2000标准，对陶瓷制品制造专业审核的基本要求；本专业审核作业指导书适用于陶瓷制品制造专业审的质量管理体系认证审核。2引用文件：GB/T19001-2008:质量管理体系要求;GB/T19000-2008：质量管理体系基础和术语；GB/T19

2、004-2004：质量管理审核指南。3定义：本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系基础和术语。4产品门1务范围与专业代码：4.1按产品的品种分为：一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦4.2专业代码:15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。5业务服务流程：一般耐火材料工艺流程图各种原材料-►选料-►破碎筛分★-►输送-►分仓贮存-►配料►（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料选用适宜的模具-►压制成型干燥女-M马窑-►焙烧出窑检选-►检验-►入库-►出厂。一般陶瓷器具的工

3、艺流程图各种原材料-►选料"►破碎-►磨料★-►制浆"►压泥饼-►碾粉-►成型★-►干燥★-►装窑-►素烧＞素检-＞施釉（见釉料制备）＞装笼-＞釉烧＞成品检验-＞包装-＞入库-＞出厂。釉料制备工艺流程图各种原材料-＞选料-＞称量配料＞混料-＞过筛-＞熔制＞水淬冷-►熔块（加入少量其他釉用原料）-►配料★-►磨碎-►制浆-►过筛-＞5&浆池。-►可施釉用。粘土烧结砖、瓦工艺流程图各种原材料-＞选料破碎-►搅拌齐泥片-＞切拯-＞压制成型►干燥奋烧＞检验"＞入库->出厂。6关键质量活动：一般耐火材料关键质量活动：配料、压制成型、培烧一般陶瓷器

4、具关键质量活动：制浆釉料制备关键质量活动：混料、过筛粘土烧结砖关键质量活动、瓦工：挤泥片、压制成型、焙烧7审核要点与审核方法：序口可的力呈“键活i关量主质应准款对标条的,及PI涉2常xt通片法方证取和点核X—的呈过W包i外1—•4产生门或部层心导技领产是和解求了要况验情检命品差产置对配•，寸、原O程板”程过过咆iarbtLP了业3¥流企；4卷&交与程4?sJ过口i0j现外B查通实有陶12品否32供提源资6.层导领，的人培段需查的手所求位验验；要岗检检备质键的度设资关求强LA的要要，生需主定观;所，规外J求料和性L要材准特规明标要W法证足

5、主M及质满品^/现资备产禹实应配终<;品相否最配产与。是是•，否过置况查点备是通配情1重设23员训3确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力2a26.•「K—去人业工专.，键、力关历能查;经J，科、检质要历J资；2学±t位则.，過岗i要力要乂需；能主Id。求4AWJ场i是要X/人查现与pn等键验••员质部验^11人资4经查查^i应人、点点证检相查力重重取与查1能234序54产品实现的策划7.1生产技术部门1查产品实现所需文件、资源、过程方法、所用材料等策划情况；2查是否因有顾客的特殊要求，而需对产品进行特殊策划的质量计划；3通过查6.

6、3生产设备配置，7.5.1生产作业指导书与8.2.4检验规范等内容了解策划情况；4查销售合同是否有特殊要求，如有如何满足，是否有必要编制质量计划。5主要过程的关键活动的识别4.1a7.1领导层或生产技术部门1是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动；2查作业指导书是否明确关键过程及控制要求，控制方法是否适宜、充分；3查检验规范是否明确质量控制点，检验项目内容、方法能否确保产品验收的符合性；取证方法：查策划输出证据、控制方法。6顾客的确定7.2.1销售部门1查产品要求识别情况（包括标准规定的四项要求）是否明确清晰；2通过查阅主

7、要顾客合同、顾客所提供的产品图纸或图样，查产品所执行的相关标准，了解组织向顾客提供的承诺情况。7供需关系的建立和产品有关要求的评审方式7.2.2销售部门1查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（如口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）；2不同方式合同的评审要点有哪些；取证方法：先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式。8设计和开发过程的识别7.3生产技术部门1查是否存在产品的设计和开发，如存在不能刪减7.3要求；2一般情况下陶瓷制品均为成熟定型产品或按照顾客图纸要求及通用成熟工艺组织生产，并按照相关标准与顾客要求组织验收，不

8、存在设计和开发活动，故刪减设计和开发职能，刪减合理。9合格供方的评价准则7.4.1供应部门1查对供应商评价、选择与再评价的准则、方法、要求是否明确；2是否依据采购材料对最终产品的影响程度、明确对采购材料的分