包材仓出库管理规定

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1、包材仓出库管理规定1、生产计划发货作业1.1包材仓接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《包材备货清单》。1.2《包材备货清单》上必须体现出计划单牛产所需用的相关包材的物料编码、物料名称、规格、数量、库位号以及计划单号等相关信息。1.3《包材备货清单》由统计员与仓管员共同复核相关包材、相关信息，确认无误后下发相关区域备货。1・4备货注意事项：141应遵循先入先出Z原则。1.4.2确保库存剩余物料之标识及可追溯性。1.4.3保证发出及余留之包材妥善包装、保护，不影响品质。1.5各个区域严格按备货清单上相关包材分

2、类分批次备货，备好的包材按计划单号摆放在包材备货区。1.6仓管员依据《包材备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的包材复核清点，确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》。1・7仓管员在发货过程屮发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法止常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。包材发货以最低量进行配套发货。1.8《车间领用出库单》单据上必须有相关人员签字确认，交主管审核确认无误后交冋仓管员。1・9仓管员将包材运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接，《车间领用出库单》由车间主管及转运人员签字确认

3、.黄联交车间。1・10统计员依据《车间领用出库单》在进销存系统中做包材出库日报表，余下三联单据统计员妥善保管。2、物料领用作业2.1生产部产品在线制造屮出现补领料时，必须开《包装材料领用单》单据至包材仓补领料。2.2《包装材料领用单》单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数量等相关信息，同时单据上有车间主管及转运人员签字确认。2.3包材仓在收到生产部《包装材料领用单》时安排仓管员首先复核是否有库存，如无误交统计员打印《车I'可领用出库单》。统计员依据领用单据复核所打印出的出库单，确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发

4、货交车间转运部。2.4车间转运部收到补领包材，清点无误后在车间领用出库单据上确认。2.5仓管员将《包装材料领用单》及《车间领用出库单》交仓储部主管审核后，黄联单据交生产部，其余三联交包材仓统计员做进销存出库R报表。3、不合格品出库作业3.1包材仓在收到品管部《包材来货检验表》后，依表中检验结论对不合格品立即办理出库手续。3.2包材仓安排统计员将需出库不合格品由良品库转入不良品库，打印《不合格品出库单》，再打印《退货出库单》。3.3统计员对打印的两份出库单严格复核相关信息，确认无误后交仓管员做退货准备工作。3.4仓管员将不合格品包材准备好

5、后，将两份出库单据交由品管部与采购部签字确认。客户联交采购部。3.5仓管员将余下三联出库单据交统计员做进销存出库报表，并妥善保管好单据。3.6不合格品岀库由采购部通知供应商提退货。自通知采购部之后第二日算起，超过10天供应商未提冋退货的，仓库不再负有保管责任。产生异常情况由供应商负责。3.7供应商接到本公司采购部通知后应及时提退货，到仓储部清点退货。并在《退货出库单》上签字确认，手续办完后仓管员方可签写车辆放行条。3.8统计员于次日上午10:00之前将包材出库日报表电子档传公司相关部门，每刀底汇总包材出库口报/刀报表及相关单据上交公司财

6、务。并做好资料交接登记。3.9公司财务在收到日报/月报及单据后及时审核，7个工作日之内无异常反馈则视为无异议。