包材仓入库管理规定

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1、包材仓入库管理规定1、包材入库规定1・1入库准备作业V采购入库、委外入库〉1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。1」・2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）。复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。2、验收检查2」品管部在接到请检通知后，立即组织

2、人员依包材检验相关规定实施检验。2.2进料检验结果有三种，即合格v或允许〉、不合格＜或拒收＞与特殊v或让步接收＞。2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时，依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。2.6特采之物料数量由品管部确认，并提出必要之处理方式。3、作业标准3.1外购入库和委外入库之收货作业。3.1.1包材仓在接到品管部通知后

3、，立即组织人员收货。3.1.2仓管员在接到供应筒《送货单》后，依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。3.1.3仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。3.1.4仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《包材收货单》，所收包材进入进销存系统良品库帐务。统计员必须核对《包材收货单》与《送货

4、单》内容是否相符。3」.5仓管员依据《包材收货单》参照《送货单》严格审核。确保两份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。3丄6《包材收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核。《包材收货单》客户联交供应商，如有不合格品需退货按“包材仓出库管理规定"之作业指导书操作，最后签写车辆放行条。3丄7仓管员收货后，将物料摆放在包材周转待检区。分类别、分批摆放整齐，成行成列。3丄8包材仓收到品管部《包材来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格包材进行归位放置。3.1.9合格包材入

5、库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章,再按包材类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《包材库位登记表》中做相应变更。3.2生产退料入库作业3.2.1生产部依据《包/灌装车间日生产计划》，在每批次产品生产完毕后及时开单据退料至包材仓交仓管员。3.2.2生产部退料分良品包材与不良品（来料不良）包材，要分类、分批次、作好标识、并包装好后退包材仓。323生产部退料单上必须注明退料原因、物料编码、物料名称、规格、数量，且必须有相关人员签字确

6、认。324仓管员在收到生产部退料时，依据退料单上相关内容对实物理学进行清点，发现有误及时告知生产部相关人员…3.2.5退料清点完毕后，仓管员将《退料单》交统计员打印《车间退料单（良品）》与《车间退料单（不良品）》，将良品与不良品分别进系统帐务。统计员做包材入库日报表。3.2.6统计员将打印出的不同单据分别与《退料单》复核，如有误及时修改，无误单据交仓管员。3.2.7仓管员依据打印单上的库位号对车间退料良品及时分类别、按库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制相关信息。3.2.8车间退料良品归位时，如有库位号

7、变更，仓管员在打印单据上及时修改，告知统计员，随后在系统帐务《包材库位登记表》中做相应修改。3.2.9仓管员依据打印单据，对车间退料不良品分类别、分批次做好标识，暂放于“车间退不良品区"，待品管部处理。3.2.10《车间退料单》＜良品〉与《车间退料单》＜不良品＞必须有相关人员签字确认，由主管审核后车间联单据交生产部，余下三联交统计员入系统做销账处理并妥善保管。3.2.11仓储部统计员于每日上午10:00之前将前一日包材入库日报电子档传给相关部门。中午12:00之前将包材入库口报表书面报表交计划部一份。每月底汇

8、总包材入库日报/月报表及相关单据上交公司财务部。并做好资料交接登记。3.2.12财务部收到单据及日报/月报表后及时审核，7个工作日无异常反馈则视为无异议。