内部审核作业程序QP-08-11

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1、1.目的：对本公司质量管理体系之符合性、有效性进行系统审核，以确保质量管理体系持续有效运行2.范围：质量体系涉及的范围、部门要项均适用3.定义：3.1内部审核一一本公司为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足质量管理体系要求的程度所进行的过程3.2审核准则一一用作依据的一组方针、程序或要求3.3审核证据一一与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息3.4内审员有能力对本公司质量管理体系实施审核的内部人员3.5审核小组----实施审核的一名或多名内审员4.权责：4.1总经理：确保内部审核的实施、《内部审核报告》、《年度内审计划》核准、需要时临时召开管理评审会议4.2管理者代表：

2、制定《年度内审计划》、委任审核组长并指导审核小组成立、审核《内审实施计划》、《内审查检表》、《内部审核报告》4.3审核组长：制定《内审实施计划》、组织编写《内审查检表》、审核小组工作分配、与被审核部门协调沟通、召开首末次会议、撰写《内部审核报告》4.4内审员：编写《内审查检表》、依《内审实施计划》实施审核、开立《不符合项报告》并追踪结案4.5被审核部门：指定陪同审核人员、配合审核实施及进度、不符合项的改善5.内容：5.1审核计划5.1.1管理者代表于每年十二月份制定次年的《年度内审计划》，总经理批准后实施①年度计划依体系运行的实际情形确定审核频次；一般情况下，至少半年进行一次内部审核，依体系运

3、行状况可采用全面审核和滚动审核②有下列情形时，应进行不定期内部审核：a.质量管理体系结构发生重大变化b.口J能因质量管理体系过程的原因造成最人质量异常c.质量管理体系运行状况显示可能存在重大缺失5.1.2管理者代表委任资深的内审员担当审核组长并成立内审小组；审核组长编制《内审实施计划》，管理者代表批准后发放给相关被审核部门，至少于距内审七天前完成①审核实施的计划包括：&受审核的部门、审核的目的、范围、F1期b.审核准则c.审核的主要内容及吋间安排d・内审员的分工②审核组成员须具备内审员资格，且能力符合要求a.内审员应达到能满足内审工作要求所需的人数b.内审员应经过专业机构的培训并得到资格认可1

4、.目的：对本公司质量管理体系之符合性、有效性进行系统审核，以确保质量管理体系持续有效运行2.范围：质量体系涉及的范围、部门要项均适用3.定义：3.1内部审核一一本公司为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足质量管理体系要求的程度所进行的过程3.2审核准则一一用作依据的一组方针、程序或要求3.3审核证据一一与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息3.4内审员有能力对本公司质量管理体系实施审核的内部人员3.5审核小组----实施审核的一名或多名内审员4.权责：4.1总经理：确保内部审核的实施、《内部审核报告》、《年度内审计划》核准、需要时临时召开管理评审会议4.2管理者代表：制

5、定《年度内审计划》、委任审核组长并指导审核小组成立、审核《内审实施计划》、《内审查检表》、《内部审核报告》4.3审核组长：制定《内审实施计划》、组织编写《内审查检表》、审核小组工作分配、与被审核部门协调沟通、召开首末次会议、撰写《内部审核报告》4.4内审员：编写《内审查检表》、依《内审实施计划》实施审核、开立《不符合项报告》并追踪结案4.5被审核部门：指定陪同审核人员、配合审核实施及进度、不符合项的改善5.内容：5.1审核计划5.1.1管理者代表于每年十二月份制定次年的《年度内审计划》，总经理批准后实施①年度计划依体系运行的实际情形确定审核频次；一般情况下，至少半年进行一次内部审核，依体系运行

6、状况可采用全面审核和滚动审核②有下列情形时，应进行不定期内部审核：a.质量管理体系结构发生重大变化b.口J能因质量管理体系过程的原因造成最人质量异常c.质量管理体系运行状况显示可能存在重大缺失5.1.2管理者代表委任资深的内审员担当审核组长并成立内审小组；审核组长编制《内审实施计划》，管理者代表批准后发放给相关被审核部门，至少于距内审七天前完成①审核实施的计划包括：&受审核的部门、审核的目的、范围、F1期b.审核准则c.审核的主要内容及吋间安排d・内审员的分工②审核组成员须具备内审员资格，且能力符合要求a.内审员应达到能满足内审工作要求所需的人数b.内审员应经过专业机构的培训并得到资格认可0.

7、内审员资格取得与认定依《教育训练作业程序》执行①内审员不能被安排审核所属部门、自己的工作或与自己工作有直接关系的部门5.2审核准备5.2.1准备审核所需的准则与相关的记录表单5.2.2审核组长组织内审员编写《内审查检表》5.2.3审核组长应让内审员充分了解自己的分工5.3审核实施5.3.1审核组长依计划时间召集内审员及被审核部门负责人召开首次会议①与会人员在《内审首/末次会议签到表》上签到②审核组