出货检验管制程序(OK)

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1、1、目的：1-1提供客户满意之有良好质量及HSF保证的产品。2、范围：2-1凡本公司生产、加工之制品，于入库、出货前，均须依本程序执行检验及测试。3、权责：3-1生产单位成品检验人员：负责生产过程完成之制品检测（全检）。3-2QA：负责入库前之制品检测（抽检）,及出货时的标识、数量、规格确认。3-3仓管：负责制品之入库及出库作业。3-4生管：负责出货及交期之确认，及出货通知单的开立。3-5业务：负责出货通知，及出货明细的提供。4、定义：4-1制品：泛指凡本公司生产、加工之半制品、成品、委外制品等均属之。5、作业程序：5-1生产单位由生产线检验人员作全数检验，且记录于『检查日报表』中，入库前须

2、填写『入库申请单』通知QA人员执行入库前之制品抽验。QA验货时必须在光线明亮的场所进行成品检验。5-2QA接获生产单位随附之入库申请单后，则依制品检验标准或客户特殊要求（依制单所述），进行抽验工作，其抽验结果记录于『QA成品检验报告』。经检验合格后，QA始得于入库申请单中签名，再经相关主管审核后，由原生产单位连同制品、入库申请单一并送交仓库办理入库。若检验不合格，生产单位应尽速安排作重工处理，并申请再验。5-3半成品、配件、料件之出货、入库，亦须依制品入库、出货检验方式实施。5-4.抽查进料，制程，所有HSF过程控制是否合格及作相应可追溯性记录（详细记录产品批次、有害物质控制记录、批量、客别

3、、使用时•间等）。并须每年一次对成品的HSF符合性做抽查自检。（抽查取样为每种成品不少于2pcs）抽查不合格成品依不合格品处理程序相关规定进行处理。5-5•判定产品的包装及标识是否清楚，是否与报告一一对应，并向客户提供相关数据。、5-6制品入库前，QA依AQL（MIL-STD-105E-般检验水平，II级标准）实施抽样检验：MA（主要缺点）一0.65MI（次要缺点）一2.5o由QA人员参照执行。5-7判定结果处理：5-7-1合格—QA抽验合格后，于产品外箱悬挂”QAPASS”合格标识，并在入库申请单会签字段中签名，并通知生产单位入库。5-7-2不合格一经QA判定不合格，生产单位必须尽速安排重

4、工处理。若须予特采出货，须依特采处理作业程序执行作业。5-7-2-1.如果是HSF不良，须对该物料单独定义并隔离，将该批产品转为非环保产品退货、降级或报废处理，并对该制程利用追溯方案及窗体（通过外部检测等方法逐批向前追溯，此追溯应一直追溯到没有问题为止）验证所有已出货品是否符合要求。如有发现己交付使用不合格须书面记录不合格并书面向客户报告不合格及与客户协调处理，必要时召回。5-8出货:出货前由业务部门通知出货，并提供相关出货明细，由生管开立『进出货品安检通知单」，并经审核后交由仓库执行。制品出货前，须先由仓管人员确认规格、数量无误后，始予出库及出货作业。出货前生管及品保需再作确认，并于出货通

5、知单中会签。5-9客户验货：若客户在出货前须派人到厂验货，则于出货前务必经由客户完成验货手续，并以验货报告通知合格后始可安排出货。6、参考数据：5-1MIL-STD-105E检验抽样计划及执行标准。5-2批量抽验之运用准则。3-3客户特定之检验抽样计划及标准。6-4制造命令单。6-5检验规范。6-6特采作业处理程序。6-7出货通知及出货明细。7、附件:7-1《检查日报表》4-2《入库申请单》7~3《QA成品检验报告》6-4《进出货品安检通知单》附：(1)清洁、电子类有害物质控制标准镉Cd铅Pb汞Hg六价洛Cr6+多渙联苯PBBs100(ppm)300(ppm)1000(ppm)1000(pp

6、m)1000(ppm)多漠二苯醯PBDEs六漠环十二烷(HBCDD)邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP)邻苯二甲酸丁节酯(BBP)1000(ppin)1000(ppin)1000(ppin)1000(ppin)1000(ppin)(2)包材类有害物质控制标准：Cd、Pb、Hg、Cr6+四种重金属的总含量不超过lOOppm.8、流程图：生产、加工(或委外制作)QA检验V重工处理生产单位（检査FI报表）生产单位不合格合格（QA验货报告）QA