进料检验管制程序(OK).doc

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1、XXXX有限公司页码:4/4文件编号HL-PQ001文件名称进料检验管制程序制/修订日期2015/09/02制订单位品保版本□初版■修订三版文件等级□极机密□机密□密■一般核刘力纲审刘力纲立刘力纲1、目的：1-1对采购之料件、或客户提供之料件、外发加工之制品予以检验，以确保进厂之料件质量及HSF符合要求，并保证入库之料件质量及HSF能符合需求。2、范围：　　2-1凡料件采购、客户提供之料件、及外发加工制品，进厂入库前均适用之。3、权责：3-1客户：提供相关检验图面及样品(客户提供之料件)、允收标准或特别要求，以作为检验之依据。3-2IQC：执行进料检验并作成记录。　　3-3仓管

2、：依IQC检验合格品执行收料入库作业。　　3-4工程：制作厂内现有产品或外发制品之相关检验图面、承认书，并订立检验标准。3-5采购：采购订单之开立、退货之联络处理、特采进料之申请。4、定义：4-1样品：凡客户或厂商送样承认时之原始被承认样品，亦为质量比对之依据。4-2检验图面：各料件依检验重点要求绘制图面，依此图可作为料件进料检验之判定标准。5、作业程序：5-1进料之点收：5-1-1供货商将送货单连同货品交由收货人员点收（若为运输公司送达之料件，则以可资证明之单据作为送货单）点收时首先检验有无附检测报告及有无环保标识，若无，就批退；若有,存放于进料暂放区（待验区），待完成所有检

3、验后填写『进料检验报告』。（IQC须核对订购单或客户送料单作为收货之依据）。　　5-1-2客户提供之料件，依进料检验标准或检验图、样品比对方式检验，检验结果记录于『进料检验报告』，如经客户同意可予免验，则于进检时仅作数量点收，并于进料检验报告表上注明”免验”。5-2进料之检验：　　5-2-1检验的抽样方式依AQL（MIL-STD-105E一般检验水平，Ⅱ级标准）实施抽样检验　　5-2-1-1按照对供货商每月的评鉴结果分别采用：本档之所有权属XXXX有限公司所有﹐非经书面许可﹐不准复印﹑印制或转为其它任何形式使用。XXXX有限公司页码:4/4文件编号HL-PQ001文件名称进料检

4、验管制程序制/修订日期2015/09/02制订单位品保版本□初版■修订三版文件等级□极机密□机密□密■一般核刘力纲审刘力纲立刘力纲（1）正常检验：AQL取值为　MAJ＝0.65　　MIN＝2.5　（2）加严检验：AQL取值为　MAJ＝0.4　　MIN＝1.5　（3）减量检验：AQL取值为　MAJ＝1.0　　MIN＝4.05-2-1-2若进货质量有持续异常现象时，可加严AQL等级、或以全检方式加以检验；反之，可以减量检验方式执行检验(参考批量抽验之运用准则)。5-2-1-3面板、贴纸…等无尺寸特别要求之外观性料件，可以用样品比对或实装方式检验。5-2-1-4.对物料环保检验采用验

5、证及定期检验的方式进行测量与监控，未经环保检验或检验不合格的物料不能投入使用。5-2-1-5.质量部门要求供货商由有资格的监测部门或单位定期检测一次环境关联物质含量，并形成“测试报告”。5-2-1-6对于材料的HSF检验，确认原材料是否贴有环保标识,供货商是否签署环保证书,供货商提供相关的材料报告是否满足要求（报告的准确性及与料件的一一对应，报告的数值是否低于标准要求，是否在的效期内等）验证或检验合格的物料须作“RoHS2.0”标志。并作可追溯性记(录详细记录产品批次、有害物质控制记录、批量、客别、使用时间等)。5-2-1-7.当供方没有办法检测、不能提供报告时，须由我司提供检

6、验。5-2-1-8.每三个月对来料的HSF符合性进行一次抽查自检（抽检数为每批料不少于2pcs,部分破坏性测试可只抽测1PC）；生产过程中出现异常时亦应进行抽样验证（当使用公司仪器检测到有总溴及总铬含量超标时须委外进行进一步检测并当该物料自检数值出现重复时每年至少一次定期外检）。5-3进料检验判定及处理：5-3-1合格→由IQC人员作成进料检验报告，并填写『入库申请单』，同时在相应字段内签名，经主管审核后，将申请入库货品连同入库申请单一并送交仓库人员，经全数点收后，以此作为实收数量予以记录之，并予以入库。5-3-2不合格→通知采购，由采购协调厂商予退货或重工处理(如属客户提供之

7、料件，则由业务通知客户协商处理)，退货时由收货文员填写『退货单』和IQC填写『检验不良报告』。5-3-3进料不合格品若需特采，由采购提出『特采申请单』，并依『特采处理作业程序』作业。5-3-4进料检验，以样品承认书或进料检验标准或进料检验规范为检验依据。5-3-5如果是HSF不良，须对该物料单独定义并隔离，将该批产品转为非环保产品退货、降级或报废处理。本档之所有权属XXXX有限公司所有﹐非经书面许可﹐不准复印﹑印制或转为其它任何形式使用。XXXX有限公司页码:4/4文件编号HL-PQ001文