进料检验管制程序

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1、1品质程序书教材------进料检验管制程序(SQP0803)品质处供应商管理部可成IQC:鞠云玲联系方式：71--19132011年5月21日目录一、进料管制之作业流程二、进料管制制定之目的三、进料检验之范围四、进料检验之相关单位权责定义五、进料检验之作业程序六、与该程序相关的参考资料七、模拟考核2一、进料管制之作业流程3厂商NG供应商资料审核IQC检验OK依不合格品管制程序NG入库OK仓库收料采购订单接收分析处理结案厂商品质处资材部SQW-P0803-10《免验料件作业办法》SQRP0713-01〈验收单〉SQP0710《产品标识与追

2、溯》SQRP0803-01〈原料进料检验记录表〉SQRP0803-02〈进料检验记录表〉SQRP0803-04〈涂料进料检验报告〉SQP0807《不合格品管制》SQP0809《矫正与预防措施程序》SQRP0807-01〈料件品质异常通知处理单〉对应三阶文件对应四阶记录表单4二、进料管制制定之目的为保证可成集团进料(所有BOM表之原物料、零组件、外包、半成品)之品质符合要求，并迅速且适时、适量的配合生产工作。5三、进料检验之范围凡是生产所需之所有BOM表之原物料、零组件、外包、半成品于采购入料时，均适用之。6四、进料检验之相关单位权责定义仓

3、库:1、仓管人员收料时，应确认料号、品名、规格及数量是否与订单内容相符，开立<验收单>(SQRP0713-01)连同供应商随货交付的出货检验报告，通知品保办理验收作业。2、负责物料的出入库办理。采购:异常物料的处理；供应商扣款作业；IQC:负责BOM内物料的品质检验；SQE:负责BOM表进料异常处理；产工：负责进料检验规范与标准的建立；协助试作料件的异常处理；7五、进料检验之作业程序1、进料检验之责任区分:凡是生产所需之所有BOM表之原物料、零组件、外包、半成品由IQC验收。2、进料检验之作业内容：IQC人员进行物料检验时：a.查阅<合格

4、供应商名录>(SQRP0704-04)确定是否为可成之合格供应商;b.查阅BOM表确定是否为客户指定之供应商;c.确认量测仪器、检测设备、检治具等是否在校验期内；d.以上若确认OK，则依各料件之进料检验规范中规定之抽样数进行检验根据检验料件的类别，分别并记录于<原料进料检验记录表>(SQRP0803-01)或<进料检验记录表>(SQRP0803-02)、<涂料进料检验报告>(SQRP0803-04)判定合格与否，再呈IQC班/组长审核；若不是合格厂商或指定供应商提供之物料，反馈采购处理。8五、进料检验之作业程序3、进料检验之急件处理：为应

5、付紧急生产之进厂物料，仓库根据采购的<急件清单>（SQRP0803-05）在开立的<验收单>(SQRP0713-01)上盖“急件”章，立即通知IQC，由IQC优先进行检验，验收合格后由仓库通知使用单位，办理出库手续。9五、进料检验之作业程序4、进料检验之异常处理：IQC依进料SIP检验，如发现异常做如下作业：a.IQC开立<料件品质异常通知处理单>（SQRP0807-01）通知SQE、采购、产工（试作阶段）b.SQE传真或邮件通知供应商,并跟踪供应商检讨改善，供应商须在3日内回复<8D报告>（SQRQW-P0704-09）;c.采购须根据

6、厂内库存状况做处理,并异常信息通知供应商业务，并跟催异常物料处理及退换货。d.IQC需追踪连续进料3批无异常方可结案，3个月来料未满3批且检验合格或3个月内未来料，可暂结案。10五、进料检验之作业程序5、进料检验后物料标示:a.合格品处理：判定为合格品后，品保人员依判定结果予以物料标示单合格栏中贴绿色“合格标签”，仓管人员依〈验收单〉(SQRP0713-01)办理入库手续b.不合格品处理：判定为不合格品后，品保人员依判定结果予以物料标示单不合格栏中贴红色“不合格”标签并依《不合格品之管制程(SQP0807)处理c.特采品处理：经采购、业务

7、、制造、产工、品保（QA、SQE）课级主管会签判定为特采品后，品保人员依判定结果于物料标示单外包装贴上“特采标签“（SQRP0711-04）以供识别；并依《不合格品之管制程序》(SQP0807)处理。合格姓名：日期：不合格不良现象：检验员：日期：11五、进料检验之作业程序6、外验作业:a.公司品保外验人员至供应商执行外验作业时，需将检验记录登记于〈原料进料检验记录表〉(SQRP0803-01)或〈进料检验记录表〉(SQRP0803-02)。b.判定结果：判定结果为允收时，则于外箱包装贴上“品保外验检验合格标签(绿色)”判定结果为拒收时，则

8、于外箱包装上贴上“品保外验不合格标签(红色)”127、委外加工之物料五、进料检验之作业程序参照公司内《委外加工流程》（SQW-P0713-04）8、进料检验设备之维护参照公司内《量测与试验设备