进料检验管制程序

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1、Gitac程序文件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次1/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-2版本修订日期修订页次修订内容修订者B2012-9-2835.3.3.2ElinC2012-11-257.2Jalin页次1234567页版别AABAAAC核准会签制定管理部工程部品保部制造部Jalin2012-11-2QA-OTH-063AGitac程序文件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次2/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期201

2、2-11-21目的确保采购产品在使用前的质量和ROHS管控，使进厂的原(物)料、辅助材料及外协回厂品在未被允许前不被使用或接收。2适用范围生产所需的原(物)料、辅助材料及外协回厂品。3定义HS：有害物质（HazardousSubstances）指WEEE或RoHS中或客户要求禁止使用的物质.HSF：有害物质减免（HazardousSubstancesFree），指WEEE或RoHS指令、其他适用标准或法规中列明的管制物质的减少或消除.RoHS：电子电机限用物质指令，为TheRestrictionofth

3、euseofCertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment简称,包含铅、汞、镉、六价铬及溴化耐燃剂五种禁用物质.4权责采购：负责产品的采购、办理入库、通知品管部验收及供应商管理和评估，并处理不合格品；外包生管：负责外包材料的采购、外包商的管理、评估及外包材料的不合格品处理；品管部：负责采购品及外包的验收及不合格品的标示。5内容5.1交货：供应商按采购订单上的规格、数量如期交货时，应随货提交送货单作为点收依据。必要时附材质证明、有害

4、物质测试报告、MSDS，性能&尺寸测试报告等相关报告交品管部。5.2仓管点收：由仓管按供应商送货单负责点收数量及核对型号、规格，合格后通知采购开出[采购入库单]通知IQC验收，如不合格直接作退货处理。5.3检测条件：标准的检验作业台面，照明光源不得有闪耀现象，强度以产线灯光为准。检测辅助工具，如：手指套、酒精、无尘布，标示卡，高倍方大镜等。QA-OTH-063AGitac程序文件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次3/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-25.

5、3.1抽样方法参考《抽样作业规范》并结合不同原物料之检验标准进行检验。5.3.1.1抽样方式a当正常抽检连续五批中有三批为不合格(拒收)或有客户投诉产品相关质量问题时，对相应质量问题的抽样水平由正常检验改为加严抽检，如：外观检验水准由“Ⅱ”级改为“Ⅲ”级，功能及尺寸检验则由“S-4”改为“Ⅰ”级。直至追踪该原（物）料后续五批没有再发生该质量问题时方可恢复原有正常抽样方案；b正常抽检中连续十批为合格(允收)时，改为减量抽检；c减量抽检中，有一批不合格(拒收)时，改为正常抽检。5.3.2判定：依据各原(物)

6、料的检验标准进行判定。5.3.3检验过程5.3.3.1免检物料/免检项目的验证a免检物料/免检项目必须由品管部品管课提出，填写[原(物)料免检申请单]，经(副)理审核，管理代表或以上人员核准后方可列为免检；5.3.3.2符合下列条件之一的，可申请列入免检，并于外箱盖“IQC免检”章：a连续50批检验合格的物料，即可申请免检；如在制程中或客诉发现异常，立即恢复正常检验，直至连续50批合格，再转至免检；b公司目前无检测能力的物料/相关的检验项目，可申请免检；但必须要求供方提供相应的检验报告，由检验人员根据检

7、验标准上的项目验证供方提供的检验报告的有效性，只有验证合格视为合格品，否则视为不合格品，相关检验、判定、结果记录。若在生产过程中发现来料对产品质量产生任何影响时，对当批物料按不合格品进行处理.c对不影响产品质量性能的物料，可申请免检。d非生产性物料免检，如公司使用的办公用品，清洁用品等。e免检物料只针对品质面免检，来料仍需确认有害物质测试报告是否合格。QA-OTH-063AGitac程序文件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次4/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-

8、11-25.3.3.3非免检物料：a厂商送货后，需提交给仓库人员送货单和相关出货报告，由仓库人同先对货物的数量，型号，规格等进行确认，确认OK后，通知采购开出«采购入库单»，后通知IQC检验物料；如对数量，型号，规格等进行确认NG，则直接通知采购退货。bIQC收到采购开出«采购入库单»后，需要在四个工作小时内检验完毕并回单，检验前先确认厂商有无附出货报告，电镀类来料还需附膜厚测试报告，原物料来料都需附尺寸检验报告，以上皆有则按规范开始检验，