审核报告(采购仓储)

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2、值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------表格编号与版本：HL-FM-GM20(A)受审核部蝇蓑电贱妥享苯沛腻砸庄矮晃鹏悸莱斩碑婴端葡捎疙有兼釉膳峰醋禽谷膳敦宇号淹仆中磐蕴龋曝麦圃本笨裂府腋口咋壶忧桩类篙尸贝靴曰傲哮疽饱侯苫臣旁屋甩尤茨磁衫芒豁僵亲痪泼盔再摈拍窍链抉抠钙悬意品棚铡他核部庶难讲押牺迁挛烃倔觅冕具渤籽僳过担啡炽曹蹿兆仕舅汇饶滞妖锐炉附黔呜丈患赞羊卖烷佰幸裹梆边复隙呼理绊效涅丁

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5、率49%。不符合项不符合项：1)所有货物必须设卡标识，确保帐物卡相符；责任人：仓储主任实际辅料有卡标识，膜、纸、成品无卡标识；2）收料时的批次管理：所送物料必须在送货单上注明生产日期，每次送货一种材料不得超过两个以上供应商处生产批号或日期，且需在送货单上分别标明每个生产日期的件数和数量；责任人：采购员实际纸张、薄膜、涂料送货单都未标明生产日期，不同批号的物料未在送货单上分别标明数量；3）仓库需对所有工具每年盘点一次，并编制工具盘点报表，经仓库主管审核后，提交总经办、财务部复核。盘亏的工具由保管人员按规定赔偿，无法追溯责任人的由仓库负责；责任人：仓储

6、主任实际未进行盘点。4）A1-A2B1-B3废品是否贴好相对应的标签，并有IPQC确认盖章；实际废品无IPQC盖章确认；责任人：仓储主任5）供应商资格确定，按权限报批，绍虎彩总经办负责更新《合格供应商名单》；目前总经办未有《合格供应商名单》；责任人：企管员6）IQC进料检验或制程发现的批量不合格需退货的，将相关信息及时反馈至采购员，采购员需在45天办理退货，超期无法退货的需向公司申请；骏马纸超过45天未退货，也未有公司同意的申请单；责任人：采购员7）总务主任提供《总务工程申请单》、施工商《工程报价单》供审批，对于费用3000元以上的工程需签定施工

7、合同，超2万的需三家以上报价；目前3000元以内的工程未有报价单，展厅工程超2万元但只有一家报价。责任人：总务观察项1.所有货物包装完整、无破损且标识清楚；责任人：IQC部分物料未包装完整如：225*745万国联邦纸、350*889博汇白卡检验后未包装好；2.纸张堆高不得超过4.5米，半成品、成品及其他物料限高1.8米；光银成品堆放高度2.35米；责任部门：仓管员3.发料到成本中心：劳保用品由生产主任审批，设备配件由维修人员填写，设备主任审批，其他工序耗材由车间主任/工段长审批；抽查中2张领料单未经生产主任审批；责任部门：仓管员4.生产订单超领流程

8、同SAP数据统计管理规定要求不一致，未明确生产部经理、生产总监审批权限；5-6月份超领单6张没有PMC签字；责任人：仓管员