审核报告(采购仓储).doc

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1、表格编号与版本：HL-FM-GM20(A)受审核部门：采购、仓储执行审核日期：2011-08-08审核类型□项目审核□体系审核□流程审核□其他审核依据生产计划控制流程具体包括：采购控制流程、仓库管理规定、物品报废管理规定审核结论描述(文字图示)概括描述针对生产计划控制程序进行审核，审核共涉及审核项49个，经调查取证，审核共发现不符合项7个，观察项18个，符合率49%。不符合项不符合项：1)所有货物必须设卡标识，确保帐物卡相符；责任人：仓储主任实际辅料有卡标识，膜、纸、成品无卡标识；2）收料时的批次

2、管理：所送物料必须在送货单上注明生产日期，每次送货一种材料不得超过两个以上供应商处生产批号或日期，且需在送货单上分别标明每个生产日期的件数和数量；责任人：采购员实际纸张、薄膜、涂料送货单都未标明生产日期，不同批号的物料未在送货单上分别标明数量；3）仓库需对所有工具每年盘点一次，并编制工具盘点报表，经仓库主管审核后，提交总经办、财务部复核。盘亏的工具由保管人员按规定赔偿，无法追溯责任人的由仓库负责；责任人：仓储主任实际未进行盘点。4）A1-A2B1-B3废品是否贴好相对应的标签，并有IPQC确认盖章

3、；实际废品无IPQC盖章确认；责任人：仓储主任5）供应商资格确定，按权限报批，绍虎彩总经办负责更新《合格供应商名单》；目前总经办未有《合格供应商名单》；责任人：企管员6）IQC进料检验或制程发现的批量不合格需退货的，将相关信息及时反馈至采购员，采购员需在45天办理退货，超期无法退货的需向公司申请；骏马纸超过45天未退货，也未有公司同意的申请单；责任人：采购员7）总务主任提供《总务工程申请单》、施工商《工程报价单》供审批，对于费用3000元以上的工程需签定施工合同，超2万的需三家以上报价；目前3000

4、元以内的工程未有报价单，展厅工程超2万元但只有一家报价。责任人：总务观察项1.所有货物包装完整、无破损且标识清楚；责任人：IQC部分物料未包装完整如：225*745万国联邦纸、350*889博汇白卡检验后未包装好；2.纸张堆高不得超过4.5米，半成品、成品及其他物料限高1.8米；光银成品堆放高度2.35米；责任部门：仓管员3.发料到成本中心：劳保用品由生产主任审批，设备配件由维修人员填写，设备主任审批，其他工序耗材由车间主任/工段长审批；抽查中2张领料单未经生产主任审批；责任部门：仓管员4.生产订单

5、超领流程同SAP数据统计管理规定要求不一致，未明确生产部经理、生产总监审批权限；5-6月份超领单6张没有PMC签字；责任人：仓管员5.领料打单账务处理对照表：按照对照表分别将领料单录入相应的成本中心；责任人：仓管员松档、松板、多层盖板等辅料未录入包装成本中心，部分录入品管部成本中心；6.记账员将材料收入SAP系统时，需录入准确生产日期，无生产日期的可录入收货日期；责任人：仓管员部分标明生产日期的物料录入时按照到货日期录入，如：6月13日生产的1582F按6月16日到货时间录入，6月30日生产的TY-

6、404按7月7日到货录入；7.仓管员在收完货1个小时之内打印并粘贴批次标签，部分物料收货后未能在一小时内录入系统，如：350*575威事达单涂灰底白6月16日到货，17日录入；BS-0100N4月22日到货，4月23日录入；责任人：仓管员8.盘点作业流程：月度盘点由仓库自主盘点，仓库主任需对仓管员盘点过的物料进行抽盘，并在盘点表上签字确认；责任人：仓储主任5月份无膜、纸盘点表；9.员工岗位变动或离职时，须执所保管工具到仓库办理变更或退还手续，仓库按工具管制卡清点核销工具。变更保管人员的工具，新旧保管

7、人需共同在工具卡上交接并签字确认；实际有记录工具归还，但同离职单不符；责任人：仓管员10．交易额大于30万元的生产性物料，总经办汇总资料，并于每半年度结束次月的20号前组织供应商半年度绩效评估会议，提出不合格供应商处理意见；目前我们每季度做供应商绩效评估，但第二季度未开会，外不合格供应商处理意见未执行；责任人：企管员11．采购部制定膜纸和化工粝物料的采购周期表，每一年进行更新，经采购经理审核，营销部经理确认、生产经监、总经理审批；目前未有单独的采购周期表，营销部经理确认处为营销助理确认，但安全库存表

8、中有注明各物料的采购周期。责任人：采购部12．采购部接到车间通知后于0.5小时内进行现场确认，1小时给出处理意见，（不及时确认且无任何回复者按默认IQC意见处理）从车间人员、IQC处了解采购员很少到车间确认原材料质量，且多次不同意IQC意见；责任人：采购员13．请购物料到货后，仓库或采购员需通知请购部门验收，请购部门10个工作日内领，若未领出，仓库及时提醒，因此造成呆滞物料的，仓库提起总经办处理；存在10天未及时领出现象；责任人：请购人员14．生产设备、检测仪器，以备